第一部分 单位概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心，为巴彦淖尔市工业和信息化局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于中小企业发展规划、对外交流、运行监测及自身建设等全过程各方面。

2、贯彻执行国家、自治区及我市关于促进中小企业发展的法律法规和政策措施。

3、承担中小企业生产经营运行监测平台、中小企业信用担保业务信息报送系统的日常运行和监测分析工作。

4、负责组织开展中小企业发展环境评估，受理中小企业投诉举报。

5、配合健全完善中小企业服务体系，推进建设中小企业示范平台和小微企业创业创新示范基地等工作。

6、协助中小企业对外交流合作，组织产品展览活动。

7、协助开展民爆行业安全生产运行监测分析工作。

8、承担市工业和信息化局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：巴彦淖尔市中小企业公共服务中心。本单位包括：财政拨款的公益一类事业单位1家，独立核算单位。2025年初，核定事业编制11人，单位实有5人，其中：在职人员5人；本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市中小企业公共服务中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

为深入学习习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻国务院推动内蒙古高质量发展的意见，推进我市新型工业化进程，大力实施优质中小企业梯度培育行动，巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年计划根据国家、自治区要求，把深入开展“中小企业服务月活动”、“一起益企活动”作为推进优化营商环境的重要内容，以“我为群众办实事”为宗旨，积极改变工作方式，创新服务手段，化被动为主动，将坐等企业上门变为主动下基层为企业送服务，努力解决政策最后一公里的问题。

 

第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度收入、支出预算总计80.39万元，与上年相比收、支预算总计各减少12.73万元，减少13.67%。其中：

（一）收入预算总计80.39万元。包括：

1．本年收入合计80.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入80.39万元，与上年相比减少12.73万元，增长减少13.67%。主要原因：在职一人调入其他单位，人员减少，人员工资减少，在职公务费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计80.39万元。包括：

1．本年支出合计80.39万元。

（1）社会保障和就业（类）支出6.75万元，主要用于机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比减少0.95万元，减少12.34%。主要原因是在职一人调入其他单位，人员减少，人员工资减少，机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险核定基数减少。

（2）卫生健康支出（类）支出4.16万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大额医疗保险。与上年相比减少0.6万元，减少12.61%。主要原因是在职一人调入其他单位，人员减少，人员工资减少，医保核定基数减少。

（3）资源勘探信息等支出（类）支出63.26万元，主要用于机关服务的工资性支出、在职公务费、工会经费、水电物暖业费及专项经费。与上年相比减少10.27万元，减少13.97 %。主要原因是在职一人调入其他单位，人员减少，人员工资减少。

（4）住房保障支出（类）支出 6.23 万元，主要用于机关及所属事业单位的住房公积金单位部分的缴纳。与上年相比减少0.9万元，减少12.62%。主要原因是在职一人调入其他单位，人员减少，人员工资减少，住房公积金单位核定基数减少。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度收入预算总80.39万元，包括本年收入80.39万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入80.39万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

 

 

 

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度支出预算合计80.39万元，其中：

基本支出75.39万元，占93.78 %；

项目支出5万元，占6.22 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

 

 

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度财政拨款收、支总预算80.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12.73万元，减少13.67 %。主要原因是在职一人调入其他单位，人员减少，人员工资减少，在职公务费减少。

本年一般公共预算拨款收入80.39万元。社会保障和就业（类）支出6.75万元，占支出的8.4%；卫生健康支出（类）支出4.16万元，占支出的5.17%；资源勘探信息等支出（类）支出63.26万元，占支出的78.69%；住房保障支出（类）支出6.23万元，占支出的7.75%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算80.39万元，与上年相比减少12.73万元，减少13.67 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为6.75万元，与上年相比减少0.95万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.45万元，与上年相比减少0.84万元，减少11.52%。变动原因：在职一人调入其他单位，人员减少，人员工资减少，机关事业单位养老保险核定基数减少。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.3万元，与上年相比减少0.11万元，减少26.83%。变动原因：在职一人调入其他单位，人员减少，人员工资减少，工伤保险、失业保险核定基数减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为4.16万元，与上年相比减少0.6万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.14 万元，与上年相比减少0.45万元，减少12.53%。变动原因：在职一人调入其他单位，人员减少，人员工资减少，医保核定基数减少。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.02万元，与上年相比减少0.15万元，减少12.82%。变动原因：在职一人调入其他单位，人员减少，人员工资减少，医保核定基数减少。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类年初预算数为63.26万元，与上年相比减少10.27万元。其中：

工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算58.26 万元，与上年相比减少8.27万元，减少12.43 %。变动原因：在职一人调入其他单位，人员减少，人员工资减少，在职公务费、水电暖物业费减少。工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算5万元，与上年相比减少2万元，减少28.57 %。变动原因：2024年机构改革，我单位职能减少，2025年项目支出预算减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为6.23万元，与上年相比减少0.9万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.23万元，与上年相比减少0.9万元，减少12.62 %。变动原因：在职一人调入其他单位，人员减少，人员工资减少，住房公积金单位核定基数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算75.39元，其中：

（一）人员经费69.02万元。主要包括：基本工资21.44万元、津贴补贴15.78万元、绩效工资9.72万元、住房公积金6.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.45万元、职工基本医疗保险缴费3.14万元、公务员医疗补助缴费1.02万元、其他社会保障缴费0.3万元、其他工资福利支出4.94万元等。

（二）公用经费6.37万元。主要包括：办公费1万元、暖费2.4万元、物业管理费0.27万元、培训费0.07万元、工会经费0.89万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费1.5万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.6万元，比上年预算减少0.4万元，减少13.33%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0     万元，主要原因我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.6万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因我单位严格控制“三公”经费支出，预算与上年相比只减不增。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因：我单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额5万元。其中，财政本年拨款金额5万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度机构运行经费预算支出6.37万元，与上年相比减少0.67万元，减少9.52%。主要原因是：在职一人调入其他单位，人员减少，在职人员公务费减少、水电暖物业费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度政府采购支出预算总额3.77万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.77万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市中小企业公共服务中心2025年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕宴             联系电话：0478-821349

中小企业-2025年部门预算公开表.xlsx