2025年度

巴彦淖尔市工业节能监测中心

预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2025年1月15日

公开时间：2025年1月15日

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市工业节能监测中心是巴彦淖尔市工业和信息化局所属二级单位，是独立核算、财政全额补助的事业单位。

（二）单位主要职责

1、承担工业和信息化领域重点用能企业能源在线监测平台的运转保障等工作。

2、为全市能源消耗统计和工业节能监测提供技术支撑。

3、承担工业领域节能监测工作。

4、承担工业企业应用节能产品、装备、技术的指导服务和推广应用工作。

5、负责为工业和信息化领域的工业绿色化改造项目现场核查提供技术支撑服务。

6、承担市工业和信息化局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合股、技术股、监测股、实验室等，本单位无下属单位。

2．市工业节能监测中心编核定事业机构数1，为独立法人机构，独立核算单位。核定事业编制12人，2024年末单位实有19人，其中：在职人员9人，退休人员10人。2023年末实有人数18人，比上年增加1人，其原因：高层次人才引进1人。

3．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市工业节能监测中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质	单位类别	单位设置	独立核算机构数
1	巴彦淖尔市工业节能监测中心	公益一类事业单位	财政全额补助	正科级	1

三、2025年度单位主要工作任务及目标

1.重点用能工业企业能源利用状况网报指导和审核工作；

2.节能监察质量控制体系建设；

3.重点用能工业企业日常监察；

4.国家工信部重大专项节能监察工作，开展国家工业专项节能监察工作，应到现场监察企业35户，实际现场监察企业35户，专项监察类别涉及三类，有色金属冶炼、煤化工、铁合金；

5.单位产品能耗核查工作；

6.阶梯电价核查工作，核查企业9户。

 

第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心2025年度收入、支出预算总计    146.67万元，与上年相比收、支预算总计各减少9.04万元，减少5.8%。其中：一般公共预算拨款收入146.67万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0.00%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0.00%；财政专户管理资金收入0万元，占比0.00%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0.00%，事业单位经营收入0万元，占比0.00%，其他收入0万元，占比0.00%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0.00%。

（一）收入预算总计146.67万元。包括：

1．本年收入合计146.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入146.67万元，与上年相比减少9.04万元，减少5.8%。主要原因是：2024年度在职转退休1人，导致2025年度人员经费和公用经费预算减少9.04万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主与上年无变化，不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（二）支出预算总计146.67万元。包括：

1．本年支出合计146.67万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出24.94万元，主要用于职工缴纳社保及养老等保险支出。与上年相比增加0.12万元，增加0.48%。主要原因是：2024年度在职转退休1人，社保缴费基数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出8.56万元，主要用于缴纳职工基本医疗及公务员医疗补助。与上年相比减少0.3万元，减少3.39%。主要原因是：2024年度在职转退休1人，在职人员工资总额减少。

（3）节能环保支出（类）支出102.76万元，主要用于职工工资支出。与上年相比减少8.02万元，减少7.24%。主要原因是：一是2024年度在职转退休1人，工资基数减少；二是项目预算资金按照财政安排压缩。

（4）住房保障支出（类）支出10.4万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少0.85万元，减少7.56%。主要原因是：2024年度在职转退休1人，工资基数减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是：年终结转结余全部上缴财政部门，用于盘活存量资金。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心2025年度收入预算总计146.67万元，包括本年收入146.67万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入146.67万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

 

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心2025年度支出预算合计146.67万元，其中：

基本支出146.67万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心2025年度财政拨款收、支总预算146.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9.04万元，减少5.8%。主要原因是:2024年度在职转退休1人，工资及社保缴费基数减少。

（1）社会保障和就业支出（类）支出24.94万元，主要用于职工缴纳社保及养老等保险支出。与上年相比增加0.12万元，增加0.48%。主要原因是：2024年度在职转退休1人，社保缴费基数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出8.56万元，主要用于缴纳职工基本医疗及公务员医疗补助。与上年相比减少0.3万元，减少3.39%。主要原因是：2024年度在职转退休1人，在职人员工资总额减少。

（3）节能环保支出（类）支出102.76万元，主要用于职工工资支出。与上年相比减少8.02万元，减少7.24%。主要原因是：一是2024年度在职转退休1人，工资基数减少；二是项目预算资金按照财政安排压缩。

（4）住房保障支出（类）支出10.4万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少0.85万元，减少7.56%。主要原因是：2024年度在职转退休1人，工资基数减少。            

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算146.67万元，与上年相比减少9.04万元，减少5.8%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为24.94万元，与上年相比增加0.12万元，增加0.48%。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.77万元，与上年相比增加0.96万元，增长8.13%。变动原因：在职人员转入退休1名。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.82万元，与上年相比减少0.7万元，减少6.08%。变动原因：2024年度在职人员转入退休1名，缴费基数减少。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.36万元，与上年相比减少0.13万元，减少8.72%。变动原因：2024年度在职人员转入退休1名，缴费基数减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）支出8.56万元。与上年相比减少0.3万元，减少3.39%。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.3万元，与上年相比减少0.43万元，减少7.5%。变动原因：2024年度在职人员转入退休1名，缴费基数减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算    3.26万元，与上年相比增加0.13万元，增加4.15%。变动原因：2024年度在职人员转入退休1名。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）支出102.76万元，与上年相比减少8.02万元，减少7.24%。其中：

1.能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算8万元，与上年相比增加0万元，增加0.00%。变动原因：与上年相比无变化。

2.能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算94.76万元，与上年相比减少8.02万元，减少7.24%。变动原因：2024年度在职人员转入退休1名。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）支出10.4万元。与上年相比减少0.85万元，减少7.56%。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.4万元，与上年相比减少0.85万元，减少7.56%。变动原因：2024年度在职人员转入退休1名。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算138.67万元，其中：

（一）人员经费130.41万元。主要包括：基本工资35.94万元、津贴补贴29万元、绩效工资11.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.82万元、职工基本医疗保险缴费5.3万元、公务员医疗补助缴费3.26万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金10.4万元、其他工资福利支出9.64万元、退休费12.77万元。

（二）公用经费8.26万元。主要包括：办公费0.7万元、电费1万元、取暖费1.34万元、物业管理费2.4万元、工会经费1.32万元、公务用车运行维护费1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，比上年预算减少0.5万元，减少11.11%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位无因公出境工作。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位严格控制公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因：我单位严格控制公务用车运行费用。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位严格控制公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无相关经费支出。

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无相关经费支出。

本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额8万元。其中，财政本年拨款金额8万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心2025年度机构运行经费预算支出8.26万元，与上年相比减少0.92万元，减少10.02%。主要原因是：2024年度在职转退休1人，公务经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心2024年度政府采购支出预算总额3.7万元，其中：拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.7万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市工业节能监测中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算8万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚远    联系电话：0478-8213497