2025年度

巴彦淖尔市工业发展促进中心

预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024年1月15日

公开时间：2024年1月15日

 

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市工业发展促进中心是巴彦淖尔市工业和信息化局所属二级单位，是独立核算、财政全额补助的事业单位。

（二）单位主要职责

1、参与市工业和信息化产业规划编制，对结构调整、创新发展等提出建议；

2、协助开展工业绿色发展，重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；

3、参与经济发展重大问题分析，定期报送工业经济运行态势监测报告和行业发展报告；

4、协助局机关开展专项资金项目评审招投标、绩效评价等工作。

5、承担两化融合、工业互联网、软件业、信息服务业发展以及全市工业控制信息安全等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合股、技术股等，本单位无下属单位。

2．市工业发展促进中心编核定事业机构数1，为独立法人机构，独立核算单位。核定事业编制11人，2024年末单位实有121人，其中：在职人员10人，离休人员1人，退休人员109人(32人转入社保，77人为财政供养人员)，遗属1人。2023年末实有人数125人，比上年减少4人，其原因：在职新考录1人，高层次人才引进1人，退休去世4人，离休去世1人，遗属去世1人。

3．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市工业发展促进中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市工业发展促进中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

1.2025年，市发展促进中心的主要工作是协助市局园区科完成相关工作。

2.联合市自然资源局，组织各工业园区开展了区域评估工作。完成了自治区明确我市需开展的30项区域评估事项，完成率达100％，并对评估成果进行了公示。

3.按照自治区关于安全生产专项整治三年行动统一部署要求，我中心梳理全市各工业园区和巴彦淖尔经济技术开发区有关安全三年行动相关工作资料。

 

第二部分  2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度收入、支出预算总计    727.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加13.22万元，增长1.85%。其中：一般公共预算拨款收入727.54万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0.00%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0.00%；财政专户管理资金收入0万元，占比0.00%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0.00%，事业单位经营收入0万元，占比0.00%，其他收入0万元，占比0.00%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0.00%。

（一）收入预算总计727.54万元。包括：

1．本年收入合计727.54万元。

（1）一般公共预算拨款收入727.54万元，与上年相比增加13.22万元，增长1.85%。主要原因是：人才引进招录2人，人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主与上年无变化，不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变化，不存在此项内容。

（二）支出预算总计727.54万元。包括：

1．本年支出合计727.54万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出604.73万元，主要用于职工缴纳社保及养老等保险支出。与上年相比增加3.43万元，增长0.57%。主要原因是：人才引进招录2人，社保基数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出23.65万元，主要用于缴纳职工基本医疗及公务员医疗补助。与上年相比增加1.3万元，增长5.82%。主要原因是：职工新入职且社保缴费基数增加。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）支出90.12万元，主要用于职工工资支出。与上年相比增加7.87万元，增长9.57%。主要原因是：职工新入职。

（4）住房保障支出（类）支出9.04万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加0.61万元，增长7.24%。主要原因是：职工新入职。

2．年终结转结余0万元，主要原因是：年终结转结余全部上缴财政部门，用于盘活存量资金。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度收入预算总计727.54万元，包括本年收入727.54万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入727.54万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

 

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度支出预算合计727.54万元，其中：

基本支出727.54万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度财政拨款收、支总预算727.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.22万元，增长1.85%。主要原因是:人才引进招录2人，人员经费增加。

（1）社会保障和就业支出（类）支出604.73万元，主要用于职工缴纳社保及养老等保险支出。与上年相比增加3.43万元，增加0.57%。主要原因是：人才引进招录2人，社保基数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出23.65万元，主要用于缴纳职工基本医疗及公务员医疗补助。与上年相比增加1.3万元，增长5.82%。主要原因是：职工新入职且社保缴费基数增加。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）支出90.12万元，主要用于职工工资支出。与上年相比增加7.87万元，增长9.57%。主要原因是：职工新入职。

（4）住房保障支出（类）支出9.04万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加0.61万元，增长7.24%。主要原因是：职工新入职。            

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算727.54万元，与上年相比增加13.22万元，增长1.85%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为604.73万元，与上年相比增加3.43万元，增长0.57%。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算594.68万元，与上年相比增加6.85万元，增加1.17%。变动原因：职工新入职。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.6万元，与上年相比增加1.55万元，增加19.25%。变动原因：职工新入职2人。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.45万元，与上年相比减少0.03万元，减少6.25%。变动原因：职工新入职。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为23.65万元，与上年相比增加1.3万元，增加5.82%。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.21万元，与上年相比增加0.3万元，增长6.11%。变动原因：职工新入职，社保基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算    18.44万元，与上年相比增加1.01万元，增长5.79%。变动原因：职工新入职，社保基数增加。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类年初预算数为90.12万元，与上年相比增加7.87万元，增加9.57%。其中：

1.工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算    90.12万元，与上年相比增加7.87万元，增长9.57%。变动原因：职工新入职，故职工工资增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为9.04万元，与上年相比增加0.61万元，增加7.24%。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.04万元，与上年相比增加0.61万元，增长7.24%。变动原因：职工新入职。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算727.54万元，其中：

（一）人员经费715.23万元。主要包括：基本工资29.24万元、津贴补贴26.14万元、绩效工资15.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.6万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元、公务员医疗补助缴费18.44万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金9.04万元、其他工资福利支出4.55万元、离休费31.85万元、退休费562.84万元、生活补助2.47万元。

（二）公用经费12.31万元。主要包括：办公费6.11万元、取暖费1.51万元、物业管理费1.5万元、工会经费1.33万元、福利费0.36公务用车运行维护费1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位无因公出境工作。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位严格控制公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位严格控制公务用车运行费用。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位严格控制公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无相关经费支出。

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无相关经费支出。

本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度机构运行经费预算支出12.31万元，与上年相比增加0.29万元，增长2.41%。主要原因是：有新入职职工，按测算要求，新增公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度政府采购支出预算总额3万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2025年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚远    联系电话：0478-8213497