2024年度巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队单位预算公开

批复时间： 2024年  01  月  24 日

公开时间： 2024 年  01  月  26 日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队，为巴彦淖尔市工业和信息化局所属相当于正科级事业单位。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家、自治区民爆行业监管、工业节能监管的法律、法规和政策。受市工业和信息化局委托，承担临河区民爆生产、销售安全和工业节能的行政执法工作。

2、承担全市民爆生产和销售企业（不含爆破企业）的日常安全生产监管工作，制定落实全市民爆物品生产、销售安全相关的监督执法检查计划。

3、协助局机关对全市设计民爆器材的重特大安全生产事故进行调查处理。

4、协助局机关开展全市生产企业安全生产的调度组织工作。

5、负责对工业用能违法行为进行处罚。

6、承担全市工业和信息化局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队。本单位包括：财政拨款的公益一类事业单位1家，独立核算单位。2024年初，核定事业编制12人，单位实有6人，其中：在职人员6人；本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1、制定了民爆、通信、盐业行业执法计划，按照执法计划对民爆、通信、盐业企业开展安全检查，通过定期组织开展的安全检查，认真查找企业存在的问题和隐患，并要求做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保发现隐患及时整改，将隐患消灭在萌芽状态，形成隐患排查治理长效机制。

2、杜绝较大以上事故发生，遏制一般事故，配合上级部门及例行检查，下达执法文书。

3、开展了多种形式的“安全生产月”活动。

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度收入、支出预算总计93.12万元，与上年相比收、支预算总计各增加4.29 万元，增长4.83%。其中：

（一）收入预算总计93.12万元。包括：

1．本年收入合计93.12万元。

（1）一般公共预算拨款收入93.12万元，与上年相比增加4.29万元，增长4.83%。主要原因：人员工资增加，预算增加住房公积金单位部分支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加     0万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加  0万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计93.12万元。包括：

1．本年支出合计93.12万元。

（1）社会保障和就业（类）支出7.7万元，主要用于机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比增加0.24万元，增长3.32%。主要原因是人员工资增加，机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险核定基数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出4.76万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大额医疗保险。与上年相比增加     0.27万元，增长6.01%。主要原因是人员工资增加，医保核定基数增加。

（3）资源勘探信息等支出（类）支出73.53万元，主要用于机关服务的工资性支出、在职公务费、工会经费、水电物暖业费及专项经费。与上年相比增加3.38万元，增长4.82 %。主要原因是人员工资增加。

（4）住房保障支出（类）支出 6.73 万元，主要用于机关及所属事业单位的住房公积金单位部分的缴纳。与上年相比增加     0.4万元，增长5.94%。主要原因是人员工资增加，住房公积金单位核定基数增加。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是我单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度收入预算总93.12万元，包括本年收入93.12万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入93.12万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度支出预算合计93.12万元，其中：

基本支出86.12万元，占 92.48 %；

项目支出 7 万元，占 7.52 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度财政拨款收、支总预算93.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.29万元，增长4.83 %。主要原因是人员工资增加，预算增加住房公积金单位部分支出。

本年一般公共预算拨款收入93.12万元。社会保障和就业（类）支出7.7万元，占支出的8.27%；卫生健康支出（类）支出4.76万元，占支出的5.11%；资源勘探信息等支出（类）支出73.53万元，占支出的78.96%；住房保障支出（类）支出7.13万元，占支出的7.66%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出预算93.12万元，与上年相比增加4.29     万元，增长4.83 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为7.7万元，与上年相比增加    0.24万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.29万元，与上年相比增加0.21万元，增长2.97%。变动原因：人员工资增加，机关事业单位养老保险核定基数增加。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.41万元，与上年相比增加0.02万元，增长5.13%。变动原因：人员工资增加，工伤保险、失业保险核定基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为4.76万元，与上年相比增加0.27万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.59 万元，与上年相比增加0.2万元，增长5.9%。变动原因：人员工资增加，医保核定基数增加。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.17万元，与上年相比增加0.07万元，增长6.36%。变动原因：人员工资增加，医保核定基数增加。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类年初预算数为73.53万元，与上年相比增加3.38万元。其中：

工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算66.53 万元，与上年相比增加3.38万元，增长5.35 %。变动原因：一是人员工资增加；二是工会经费增加。工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算 7 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：与上年相比没有变化。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为7.13万元，与上年相比增加0.4万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.13万元，与上年相比增加0.4万元，增长5.94 %。变动原因：人员工资增加，住房公积金单位核定基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算86.12元，其中：

（一）人员经费79.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费7.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0     万元，主要原因我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位严格控制“三公”经费支出，预算与上年相比只减不增。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因：我单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额7万元。其中，财政本年拨款金额 7万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度机构运行经费预算支出7.04万元，与上年相比增加0.03万元，增长0.43%。主要原因是：在职人员工资增加，工会经费支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度政府采购支出预算总额5.6万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.6万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算7万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕宴             联系电话：0478-8213497

第五部分  2024年度巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队预算表

公开01表

收支总表

 编制单位：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队                           金额单位：万元

公开02表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队    金额单位：万元

注：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队单位独立公开仅填写单位本级。

公开03表

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队 金额单位：万元

公开04表

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队 金额单位：万元

公开05表

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队 金额单位：万元

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开06表

一般公共预算基本支出表

 编制单位：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队                                                       金额单位：万元

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

注：1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

    2.分别填列XX年（本年）、XX-1年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开08表

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队                                                          金额单位：万元

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

我单位本年无政府性基金预算支出。

公开09表

国有资本经营预算支出表

编制单位： 巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队                                                                  金额单位：万元

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

我单位本年无国有资本经营预算支出。

公开10表

项目支出表

编制单位：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队                                                                                          金额单位：万元

公开11表

项目绩效目标表

    编制单位：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队                                                                                            金额单位：万元

公开12表

政府采购预算表

编制单位：   巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队                                                                                    金额单位：万元