第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市工业和信息化局是主管全市工业运行调度、监控、协调的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于新型工业化发展战略和政策，拟定并组织全市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析全市工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，及中央、自治区和市财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，备案我市工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行与协调，负责工业园区相关工作。

4、根据巴彦淖尔市国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造和产业结构调整建议。拟定工业和信息化年度发展计划并组织实施，贯彻执行重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。

5、指导工业绿色发展。拟定巴彦淖尔市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。牵头负责石墨产业发展工作。负责工业节能监察工作。

6、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区和市工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

7、组织协调振兴装备制造业工作，组织拟定技术装备发展和自主创新规划，依托国家、自治区和全市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

8、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。负责电子政务外网建设、运行、管理。

9、负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。拟定促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关措施。

10、完成市委、政府交办的其它任务。

11、有关责任分工。

（1）、与市委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。市工业和信息化局负责工业领域信息化工作，推进工业互联网发展，指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。

（2）、与市发展和改革委员会（能源局）有关职责分工。市工业和信息化局商市发展和改革委员会（能源局）研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标计划并监督实施，研究拟订全市电力市场建设方案，维护电力市场秩序。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、政策法规和工业园区科、经济运行科、投资规划科、节能与综合利用科、行业管理科、基础产业科、信息化和软件服务业科、中小企业科、离退休人员工作科。本部门下属单位包括：财政拨款的行政单位1家，巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）；公益一类事业单位3家，巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队、巴彦淖尔市工业节能监测中心、巴彦淖尔市工业发展促进中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：巴彦淖尔市工业和信息化局部门本级、巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队、巴彦淖尔市工业节能监测中心、巴彦淖尔市工业发展促进中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队	公益一类事业单位
3	巴彦淖尔市工业节能监测中心	公益一类事业单位
4	巴彦淖尔市工业发展促进中心	公益一类事业单位

 

三、2024年度部门主要工作任务及目标

全面贯彻落实中央、自治区经济工作会议和国家、自治区新型工业化推进大会精神，以高端化、绿色化、数字化发展为导向，以产业园区建设为载体，以传统产业为基础，以新兴产业为带动，以集聚集群集约发展为路径，以科技赋能为助力，以项目建设为牵引，着力延链补链强链，努力做强增量、做优存量、做大总量、提升质量，有力推动两基地、四集群、十二条产业链建设。工作目标：经过充分论证和审慎研判，初步确定我市2024年规模以上工业增加值增速目标为“保7争8”（自治区规上工业增加值增速预期目标为7%），净增规上工业企业10户以上，完成千万元以上工业重点项目投资额200亿元以上。

第二部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度收入、支出预算总计1563.53万元，与上年相比收、支预算总计各减少437.98万元，下降21.88%。其中：

（一）收入预算总计1563.53万元。包括：

1．本年收入合计1563.53万元。

（1）一般公共预算拨款收入1563.53万元，与上年相比减少32.98万元，下降2.07%。主要原因：我部门较上年相比有5人到龄退休，人员工资、社保、医保及住房公积金公补减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是我部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是我部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我部门不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少405万元，下降100%。主要原因：上年有一个自治区重点产业发展专项资金405万元。

（二）支出预算总计1563.53万元。包括：

1．本年支出合计1563.53万元。

（1）社会保障和就业（类）支出744.72万元，主要用于机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险、离退休人员工资、遗属生活补助。与上年相比减少10.63万元，下降1.41%。主要原因：我部门较上年相比有5人到龄退休，人员工资减少，社保公补减少。

（2）卫生健康支出（类）支出67.72万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大额医疗保险。与上年相比增加1.12万元，增长1.68%。主要原因：人员工资增加，医保核定基数增加。

（3）节能环保支出（类）支出110.78万元，主要用于市节能监测中心在职人员工资性支出、在职公务费、工会经费、水电物暖业费及专项经费。与上年相比减少30.61万元，下降21.65%。主要原因：2023年有1人到龄退休，1人调入其他单位，人员工资性支出较上年减少。

（4）资源勘探信息等支出（类）支出576.47万元，主要用于在职人员工资性支出、在职公务费、工会经费、水电物暖业费及专项经费。与上年相比减少395.9万元，下降40.71%。主要原因：一是在职人员减少，人员工资减少，公务费、水电暖物业费减少；二是今年减少一个自治区重点产业发展专项资金405万元。

（5）住房保障支出（类）支出63.84万元，主要用于机关及所属事业单位的住房公积金单位部分的缴纳。与上年相比减少1.95万元，下降2.96%。主要原因：在职人员到龄退休，人员工资减少，住房公积金基数降低。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度收入预算总计1563.53万元，包括本年收入1563.53万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1563.53万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度支出预算合计1563.53万元，其中：

基本支出1465.53万元，占93.73%；

项目支出98万元，占6.27%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度财政拨款收、支总预算1563.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少437.98万元，下降21.88%。主要原因：我部门较上年相比有5人到龄退休，人员工资、社保、医保及住房公积金公补减少；二是减少一个自治区重点产业发展专项资金405万元。

本年一般公共预算拨款收入1563.53万元，上年结转一般公共预算收入0万元。社会保障和就业（类）支出744.72万元，占支出的47.63%；卫生健康支出（类）支出67.72万元，占支出的4.33%；节能环保支出（类）支出110.78万元，占支出的7.09%；资源勘探信息等支出（类）支出576.47万元，占支出的36.87%；住房保障支出（类）支出63.84万元，占支出的4.08%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1563.53万元，与上年相比减少437.98万元，下降21.88%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为744.72万元，与上年相比减少10.63万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算64.79万元，与上年相比增加4.02万元，增长6.62%。变动原因：离退休人员生活补助增加。行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算599.64万元，与上年相比减少12.05万元，下降1.97%。变动原因：事业单位退休人员去世，事业单位离退休支出减少。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.86万元，与上年相比减少2.5万元，下降3.82%。变动原因：我部门较上年相比有5人到龄退休，人员工资减少，机关事业单位养老保险核定基数减少。

2.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算12.34万元，与上年相比减少0.6万元，减少4.64%。变动原因：市工业发展促进中心2023年有一名遗属去世，遗属生活补助预算较上年减少。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.09万元，与上年相比增加0.48万元，增长10.41%。变动原因：工勤人员工资增加，工伤保险、失业保险核定基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为67.72万元，与上年相比增加1.12万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.94万元，与上年相比减少0.29万元，减少1.51%。变动原因：市工信局2023年3人退休，行政单位医疗公补预算减少。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.24万元，与上年相比减少0.71万元，下降4.75%。变动原因：市工业节能监测中心、市工业发展促进中心2023年各有1人退休，医保核定基数减少。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.54万元，与上年相比增加2.12万元，增长6.54%。变动原因：在职人员工资增加，公务员医疗补助核定基数增加。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为110.78万元，与上年相比下降30.61万元。其中：

1.能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 8万元，与上年相比减少1万元，下降11.11%。变动原因：根据政策要求过紧日子，缩减项目经费1万元。

2.能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算102.78万元，与上年相比减少29.61万元，下降22.37%。变动原因：2023年市工业节能监测中心有1人到龄退休，1人调入其他单位，人员工资性支出较上年减少，公务费、水电暖物业费减少。 

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类年初预算数为576.47万元，与上年相比减少359.9万元。其中：

1.工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算337.69万元，与上年相比减少5.07万元，下降1.48%。变动原因：2023年市工信局有2人离岗人员到龄退休，工资性支出减少。工业和信息产业监管（款）机关运行（项）。年初预算148.77万元，与上年相比增加16.16万元，增长12.19%。变动原因：事业单位招聘、高层次人才引进在职人员增加，工资性支出增加，公用经费支出增加。工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算90万元，与上年相比减少2万元，下降2.17%。变动原因：根据政策要求过紧日子，缩减市工信局部门项目经费2万元。

2.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少405万元。变动原因：减少一个自治区重点产业发展专项资金405万元。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为63.84万元，与上年相比减少1.95万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.84万元，与上年相比减少1.95万元，下降2.96%。变动原因：在职人员到龄退休不再缴纳住房公积金，人员工资减少，住房公积金基数降低。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1465.53万元，其中：

（一）人员经费1387.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费77.78万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出29万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24万元，占82.76%；公务接待费支出5万元，占17.24%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出29万元，比上年预算增加0.5万元，增长1.75%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我部门不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出24万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我部门不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出24万元，比上年预算减少0.5万元，下降2.04%，主要原因：我部门严格控制“三公”经费支出，预算与上年相比只减不增。

3．公务接待费预算支出5万元，比上年预算增加1万元，增长25%，主要原因：我部门工作量较上年增加，加班餐、接待费支出增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度预算安排项目4个，项目预算总金额98万元。其中，财政本年拨款金额98万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度机构运行经费预算支出77.78万元，与上年相比减少1.55万元，下降1.95%。主要原因是：我部门较上年相比有5人到龄退休，公用经费支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度政府采购支出预算总额30.85万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出30.85万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局部门2024年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算98万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕宴             联系电话：0478-821349