第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市工业发展促进中心为巴彦淖尔市工业和信息化局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1、参与市工业和信息化产业规划编制，对结构调整、创新发展等提出建议；

2、协助开展工业绿色发展，重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；

3、参与经济发展重大问题分析，定期报送工业经济运行态势监测报告和行业发展报告；

4、协助局机关开展专项资金项目评审招投标、绩效评价等工作。

5、承担两化融合、工业互联网、软件业、信息服务业发展以及全市工业控制信息安全等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：巴彦淖尔市工业发展促进中心。本单位包括：财政拨款的公益一类事业单位1家，独立核算单位。2024年初，核定事业编制11人，单位实有10人，其中：在职人员10人；本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市工业发展促进中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

1.2024 年，巴彦淖尔市发展促进中心的主要工作是协助市局园区科完成相关工作。

2.联合市自然资源局，组织各工业园区开展了区域评估工作。完成了自治区明确我市需开展的 30 项区域评估事项，完成率达 100％，并对评估成果进行了公示。

3.按照自治区关于安全生产专项整治三年行动统一部署要求，我中心梳理全市各工业园区和巴彦淖尔经济技术开发区有关安全三年行动相关工作资料。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度收入、支出决算总计均为  848.24万元。与年初预算相比，收、支总计各增加133.91万元，增长 18.75%，变动原因：2名行政退休干部和1名离休干部去世，追加抚恤金，新聘用事业单位工作人员1名，高层次人才引进1名；与上年决算相比，收、支总计各增加 39.92万元，增长 4.94%。其中：

（一）收入决算总计 848.24万元。包括：

1.本年收入决算合计 848.24万元。与上年决算相比，增加 39.92万元，增长 4.94%，变动原因：2名行政退休干部和1名离休干部去世，新聘用事业单位工作人员1名，高层次人才引进1名。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计848.24万元。包括：

1.本年支出决算合计  848.24万元。与上年决算相比，增加增加 39.92万元，增长 4.94%，变动原因：2名行政退休干部和1名离休干部去世，新聘用事业单位工作人员1名，高层次人才引进1名。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度本年收入决算合计 848.24万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 848.24万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度本年支出决算合计 848.24万元，其中：

本年基本支出 848.24万元，占 100.00%；

本年项目支出 0万元，占 0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为  848.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加133.91万元，增长 18.75%，变动原因：2名行政退休干部和1名离休干部去世，追加抚恤金，新聘用事业单位工作人员1名，高层次人才引进1名；与上年决算相比，收、支总计各增加  39.92万元，增长 4.94%，变动原因：2名行政退休干部和1名离休干部去世，新聘用事业单位工作人员1名，高层次人才引进1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算  848.24万元。与年初预算  714.32万元相比，完成年初预算的 118.75%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为  702.14万元，与年初预算相比增加 100.84万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算587.83万元，支出决算650.72万元，完成年初预算的110.70%。决算数与年初预算数的差异原因：代管干部调整养老，退休干部调整待遇。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预8.05万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的119.88%。决算数与年初预算数的差异原因：新聘用事业单位工作人员1名，高层次人才引进1名，职工工资基数调整。

 3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 4.94万元，支出决算 41.34万元，完成年初预算的 836.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2名行政退休干部和1名离休干部去世，追加抚恤金。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.48 万元，支出决算 0.43 万元，完成年初预算的 89.58%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为  28.12万元，与年初预算相比增加 5.77万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.91万元，支出决算8.42万元，完成年初预算的171.49%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整，新聘用事业单位工作人员1名，高层次人才引进1名。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.43万元，支出决算19.71万元，完成年初预算的113.08%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整，新聘用事业单位工作人员1名。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为109.72万元，与年初预算相比增加27.47万元。其中：

1.工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算 82.25 万元，支出决算 109.72万元，完成年初预算的 133.4%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整，新聘用事业单位工作人员1名，高层次人才引进1名，在职人员工资调标。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 8.25万元，与年初预算相比减少0.18万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.43万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的97.86%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 848.24万元，其中：

（一）人员经费 835.94。主要包括：基本工资30.80万元、津贴补贴50.65万元、绩效工资6.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.65万元、职工基本医疗保险缴费8.42万元、公务员医疗补助缴费19.71万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金8.25万元、其他工资福利支出5.37万元、离休费32.54万元、退休费618.17万元、抚恤金41.34万元、生活补助3.65万元。

（二）公用经费  12.29万元。主要包括：办公费2.92万元、水费0.83万元、电费0.1万元、取暖费2.77万元、物业管理费0.23万元、工会经费1.23万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出2.44万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算  0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。我单位不存在此项内容。

（二）商品和服务支出 0万元。

（三）资本性支出0万元。主要包括：我单位不存在此项内容。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的99.99%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的99.99%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，与预算没有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度财政拨款“三公”经费支出 1.50万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无因公出国（境）的业务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：用于公务用车购买支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费支出 1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，下降0.01%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：在国内公务接待中产生的费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：在国（境）外公务接待中产生的费用。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位没有公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度公用经费支出决算12.29万元，与上年决算相比，增加 1.18万元，增长 10.63%，变动原因：2新聘用事业单位工作人员1名，高层次人才引进1名。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心2024年度政府采购支出总额 1.85万元，其中：政府采购货物支出 0.31万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.54万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.57万元，占政府采购支出总额的84.86%，其中：授予小微企业合同金额 1.34万元，占政府采购支出总额的72.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.67%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市工业发展促进中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市工业发展促进中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

组织了 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2024年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共0个项目的绩效自评结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位 2024 年无一般公共预算项目自评。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：卢爱婷         联系电话：0478-8658319 

第五部分 单位决算公开表

见附件。