第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市工业和信息化局是主管全市工业运行调度、监控、协调的综合经济部门。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实国家、自治区关于新型工业化发展战略和政策，拟定并组织全市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2.监测分析全市工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

3.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，及中央、自治区和市财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，备案我市工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行与协调，负责工业园区相关工作。

4.根据巴彦淖尔市国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造和产业结构调整建议。拟定工业和信息化年度发展计划并组织实施，贯彻执行重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。

5.指导工业绿色发展。拟定巴彦淖尔市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。牵头负责石墨产业发展工作。负责工业节能监察工作。

6.负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区和市工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

7.组织协调振兴装备制造业工作，组织拟定技术装备发展和自主创新规划，依托国家、自治区和全市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

8.负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。负责电子政务外网建设、运行、管理。

9.负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。拟定促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关措施。

10.完成市委、政府交办的其它任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括:

（1）办公室。负责机关日常运转，承担信息、档案、机要、保密、财务、资产管理、政务公开、督査督办等工作。牵头负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、年度考核、劳动工资等工作。负责贯彻铸牢中华民族共同体意识主线工作的统筹协调。

（2）政策法规和工业园区科。负责本单位规范性文件合法性审查和公平竞争审查。负责依法行政、法治政府建设和法治宣传工作。承担行政复议、行政应诉工作。牵头负责改革相关工作。会同有关部门研究拟订并组织实施工业园区发展规划和政策措施，协调解决工业园区设立、升级、扩区、调位等有关问题。指导重点园区建设，承担工业园区运行监测、考核评价及单位的年度考核等工作。

（3）经济运行科。承担全市工业运行日常监测和分析工作，发布预测预警信息，组织解决工业运行发展中的有关重大间题，提出建议。负责协调减轻企业负担工作。承担工业运行中的煤电油运综合协调。负责全市民爆行业行政执法工作。承担全市民爆行业生产、销售环节管理工作。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。推进民爆行业的产品结构调整和技术进步工作。

（4）投资规划科。组织拟订全市工业和信息化发展规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，及中央、自治区和市财政性建设资金安排建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，备案巴彦淖尔市工业技术类改造项目和信息化固定资产投资项目。指导工业和信息化重点项目建设，组织实施工业和信息化技术改造项目。负责产业政策综合协调工作。

（5）节能与综合利用科。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、绿色制造体系建设和自愿型清洁生产促进规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目以及节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担全市工业节能行政执法工作。开展工业节能监察工作。推进大宗工业固体废物综合利用。指导推进再生资源综合利用和产业发展。牵头负责工业节水、大气污染治理等市委、政府部署的工作。

（6）行业管理科。承担装备制造业的行业管理工作。拟订装备工业发展规划，提出建议。依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施。推进智能制造发展，推进技术装备的技术引进、消化吸收和自主创新。承担轻工、纺织、食品、医药等消费品工业的行业管理工作，研究拟订行业发展规划并组织实施。承担服务型制造和工业设计相关工作。负责拟订全市盐业发展规划并组织实施，配合上级部门做好全市食盐的生产批发准入管理，负责行业监管。推动盐业体制改革相关工作。

（7）基础产业科。负责工业和信息技术服务业创新体系建设。指导行业质量、标准化、知识产权、品牌建设和新技术的推广应用。参与工业行业技术规范的制定和实施工作。承担电子制造业管理工作，负责电子制造业运行分析。承担化工、冶金、建材（含新型建材）、石墨等行业的监管工作，承担新型墙体材料产品认证。贯彻落实国家有关产业政策，组织实施原材料工业发展规划、技术规范、标准。贯彻执行自治区原材料工业准入制度并组织实施。协调稀土行业相关工作。

（8）信息化和软件服务业科。拟订工业信息化规划和措施。承担工业领域的信息化及信息安全、电子商务、电子认证工作。指导工业数字化、智能化、网络化应用。组织实施工业领城和电子政务外网信息化建设项目。协调全市通讯网络基础设施建设。指导通信网、广播电视网和计算机网融合发展。负责本单位门户网站建设、维护、信息把关工作。

（9）中小企业科。负责中小企业及非公有制工业经济宏观指导、综合协调、服务。拟订并组织实施相关措施。指导创业创新基地和公共服务体系建设。负责中小企业及非公有制工业经济运行监测分析。组织、指导全市中小企业对外经济技术交流与合作。承担中小企业的融资担保相关工作。

(10)离退休人员工作科。负责机关离退休人员工作，指导所属单位离退休人员工作。承担机关信访和扶贫工作。

本单位包括：财政拨款的行政单位1家，独立核算单位。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市工业和信息化局本级。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

2024年，我局认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，聚焦聚力工业绿色高质量发展，全力以赴抓运行、建项目、保增速，全力帮助企业、园区协调解决生产经营和创新发展中遇到的具体问题，做好跟踪服务，用心、用智、用力推动我市工业经济迈上新台阶。

（一）工业经济运行稳中有进。按旬调度重点行业、企业情况，按月召开全市工业经济调度会，以月保季、以季保年，确保完成全年目标。1-9月份，全市规上工业增加值增长5.6%。规上工业企业达到336户，较2023年净增13户。

（二）重点项目建设进度加快。2024年，全市计划实施千万元以上工业项目86项，总投资758.5亿元，当年计划投资179.8亿元。1-9月开工81项，开工率94.2%；已完工24项，完工率27.9%，预计到年底再完工34项，全年完工58项；完成投资135.9亿元同比增长22%，完成率75.6%。西部铜材10万吨电解铜、联邦制药3000吨氨苄西林、华电光伏支架等18个项目陆续投产，带动作用明显。

（三）推动产业向高端化发展。一是推动工业企业向“专精特新”发展，2024年新增创建自治区级专精特新和创新型中小企业42户，累计达到122户；新增自治区级产业集群发展项目5个，累计8户。二是承接自治区羊皮羊毛产业示范项目，打造全国优质羊绒、羊毛集散中心和生产加工基地、羊皮食品化加工中心。三是推动建设联邦制药年产3000吨氨苄西林、联邦动保青霉素钠无菌原料药二期、科驰生物农药中间体、光大联丰生物基新材料长链二元酸等项目，原料药、兽药、农药系列产品种类和规模进一步扩大；推动华恒生物精制氨基酸扩能增产，向下游延伸发展饲料营养添加剂、食品添加剂、药用氨基酸，健全完善道地中药材品牌体系。四是做大做强风电装备、光伏装备、光热装备3条产业链，建成鲁闽年产300万米新能源光伏管桩、华电磴口20万吨光伏支架、华闽磴口新能源管桩、中旗锦峰重工风电塔筒、三一零碳产业园二期、远景大型叶片等项目，在建上海电气主机和晶澳淖尔5GW、华晟3GW高效光伏组件、龙腾光热储能科创园等项目，装备制造产业链加快完善。

（四）推动产业绿色化转型。一是对新能源以外的246户规上工业企业及44户规下工业企业（共计290户企业）进行绿色化诊断，出具诊断报告，按“三方面”达标、“四体系”健全要求建设档案库。二是推动企业绿色化达标，2024年工业企业绿色化达标目标91户，1-9月份80户达标，完成目标任务的88%。三是推动绿色化示范创建，2024年新创建自治区级绿色工厂16户（全区第2），绿色园区1个（甘其毛都口岸加工园区），绿色供应链2个（全区第3）；累计创建自治区级绿色工厂48户（全区第4），绿色园区4个（全区第3；国家级2个：经开区、后旗园区；自治区级2个：中旗园区、五原园区），绿色供应链3个（全区第4），绿色设计产品11个（全区第3）。组织开展了2024年市级绿色制造示范创建工作（绿色园区、绿色工厂、绿色供应链），创建市级绿色工厂38户、绿色供应链链主7户、绿色园区3个（前旗园区、杭后园区、磴口园区）。鉴于我市在工业绿色化方面的成效，自治区工信厅于10月在我市举办了2024年全区工业绿色发展现场会。

（五）推动产业数字化升级。一是加强数字基础设施建设，2024年新建电信普遍服务通信基站40座，正在争取2025年建设83座（正在等待工信部审核）；推进5G网络基站建设，2024年1-9月份新建5G网络基站392个，全市共建成5G网络基站4049个，主城区、旗县政府所在地、工业园区的重点场所5G网络覆盖率达到100%。二是推广数字应用赋能，引导扶持黑猫、三一重能等重点企业创建智能工厂、数字化车间。目前，全市共有自治区级两化融合（数字化、智能化）企业36家；建成机器换人项目7项（燕京啤酒、富川饲料、金麦提升、盛安化工、富川养殖公司、中粮集团、华恒生物），数字化车间项目6项（易中易、大北农、鹿辰饲料、海大、英格苏、京新药业），智能工厂项目3项（伊利、蒙牛、圣牧）。

（六）推动工业园区高质量发展。一是全市七个园区完成总体规划和产业规划修编，按程序推进规划手续报批工作。二是乌拉特前旗、中旗、后旗三个化工集中区被自治区认定通过，规划面积23平方公里；联邦制药认定为化工重点监控点。三是经开区得到自治区重点支持，预计可获得资金1亿元以上，提高园区承载能力。

（七）持续优化营商环境。利用现有财政资金、地方专项债券和各类财政资金支持产业加快发展，增强企业发展动力，2024年以来我市共帮助工业企业，争取产业项目支持资金7563万元，清偿化解无分歧账款6000万元，推荐上报增值税加计抵减政策申请企业2批次14户。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度收入、支出决算总计均为1841.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1241.42万元，增长206.77%，变动原因：一是追加信访业务经费2.6万元、追加包银高铁沿线5G基站项目专项资金20万元、追加工业绿色化诊断技术服务专项资金50万元、追加“小升规”工业企业培育扶持资金690万元、追加羊毛羊绒羊皮产业发展专项资金438.64万元；二是追加发放在职人员职务职级变动工资、带薪休假工资，工资性支出增加；三是追加在职人员妇女卫生费、补发职务变动人员车补；四是在职人员退休4人，职业年金做实增加24.62万元；与上年决算相比，收、支总计各增加407.95万元，增长28.45%。其中：

（一）收入决算总计1841.79万元。包括：

1.本年收入决算合计 1841.79万元。与上年决算相比，增加407.95万元，增长 28.45%，变动原因：一是追加信访业务经费2.6万元、追加包银高铁沿线5G基站项目专项资金20万元、追加工业绿色化诊断技术服务专项资金50万元、追加“小升规”工业企业培育扶持资金690万元、追加羊毛羊绒羊皮产业发展专项资金438.64万元；二是追加发放在职人员职务职级变动工资、带薪休假工资，工资性支出增加；三是追加在职人员妇女卫生费、补发职务变动人员车补；四是在职人员退休4人，职业年金做实增加24.62万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1841.79万元。包括：

1.本年支出决算合计 1841.79万元。与上年决算相比，增加407.95万元，增长 28.45%，变动原因：一是追加信访业务经费2.6万元、追加包银高铁沿线5G基站项目专项资金20万元、追加工业绿色化诊断技术服务专项资金50万元、追加“小升规”工业企业培育扶持资金690万元、追加羊毛羊绒羊皮产业发展专项资金438.64万元；二是追加发放在职人员职务职级变动工资、带薪休假工资，工资性支出增加；三是追加在职人员妇女卫生费、补发职务变动人员车补；四是在职人员退休4人，职业年金做实增加24.62万元。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度本年收入决算合计1841.79万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1841.79万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度本年支出决算合计1841.79万元，其中：

本年基本支出557.55万元，占30.27%。其中，公用经费50.2万元, 比上年决算相比，增加1.43万元，增长2.93%，变动原因：追加在职人员妇女卫生费；退休人员增加，离退休公务费增加；在职人员职务变动，在职人员公车补贴增加；在职人员工资增加，工会经费支出增加，机构运行经费支出增加。

本年项目支出1284.24万元，占69.73%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1841.79万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1241.42万元，增长206.77%，变动原因：一是追加信访业务经费2.6万元、追加包银高铁沿线5G基站项目专项资金20万元、追加工业绿色化诊断技术服务专项资金50万元、追加“小升规”工业企业培育扶持资金690万元、追加羊毛羊绒羊皮产业发展专项资金438.64万元；二是追加发放在职人员职务职级变动工资、带薪休假工资，工资性支出增加；三是追加在职人员妇女卫生费、补发职务变动人员车补；四是在职人员退休4人，职业年金做实增加24.62万元；与上年决算相比，收、支总计各增加407.95万元，增长28.45%，变动原因：一是追加信访业务经费2.6万元、追加包银高铁沿线5G基站项目专项资金20万元、追加工业绿色化诊断技术服务专项资金50万元、追加羊毛羊绒羊皮产业发展专项资金438.64万元；二是追加发放在职人员职务职级变动工资、带薪休假工资，工资性支出增加；三是追加在职人员妇女卫生费、补发职务变动人员车补。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1841.79万元。与年初预算600.37万元相比，完成年初预算的306.77%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为2.60万元，与年初预算相比增加2.60万元。其中：

1．信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算2.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加信访业务经费2.6万元，用于解决我单位退休人员魏志友的行政处级待遇的问题，帮扶救助2.6万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为124.27万元，与年初预算相比增加13.37万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算64.79万元，支出决算64.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36万元，支出决算32.4万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位有4人到龄退休，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.62万元。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休4人，职业年金做实增加24.62万元。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.4万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位死亡抚恤预算为遗属工资和取暖费，按照市财政局要求，遗属工资和取暖费功能科目分类应使用单位运行科目，我单位做预算调整，所以决算支出为0。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.71万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的91.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位有4人到龄退休，在职人员减少，不需要缴纳工伤保险。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为1647.93万元，与年初预算相比增加1227.24万元。其中：

1．工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算337.69万元，支出决算366.29万元，完成年初预算的108.47%。决算数与年初预算数的差异原因：追加在职人员妇女卫生费；退休人员增加，离退休公务费增加；在职人员职务变动，在职人员公车补贴增加；在职人员工资增加，工会经费支出增加，机构运行经费支出增加。

2．工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算83万元，支出决算153万元，完成年初预算的184.34%。决算数与年初预算数的差异原因：追加包银高铁沿线5G基站项目专项资金20万元、追加工业绿色化诊断技术服务专项资金50万元。

3．支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算690万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加支付“ 小升规”工业企业培育扶持专项资金690万元。

4．支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算438.64万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加羊毛羊绒羊皮产业发展专项资金438.64万元。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为32.22万元，与年初预算相比增加0.47万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.94万元，支出决算18.14万元，完成年初预算的95.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位有4人到龄退休，在职人员减少，不需要缴纳基本医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.81万元，支出决算14.08万元，完成年初预算的109.91%。决算数与年初预算数的差异原因：社平工资增加，公务员医疗补助核定基数增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为34.77万元，与年初预算相比减少2.26万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.03万元，支出决算34.77万元，完成年初预算的93.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位有4人到龄退休，在职人员减少，不需要缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算557.55万元，其中：

（一）人员经费 507.35万元。主要包括：基本工资122.08万元、津贴补贴132.31万元、奖金23.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.4万元、职业年金缴费24.62万元、职工基本医疗保险缴费18.14万元、公务员医疗补助缴费14.08万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金34.77万元、其他工资福利支出30.36万元、退休费64.79万元、生活补助7.9万元等。

（二）公用经费50.2万元。主要包括：办公费10.74万元、咨询费0.27万元、电费0.9万元、邮电费0.26万元、取暖费2万元、物业管理费4.2万元、公务接待费5万元、工会经费4.06万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用20.16万元、其他商品和服务支出0.94万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1284.24万元，其中：

（一）商品和服务支出153.00万元。主要包括：办公费3.49万元、印刷费5万元、电费0.8万元、邮电费2.43万元、物业管理费2万元、差旅费29.56万元、维修（护）费1.73万元、会议费0.5万元、培训费1.27万元、劳务费11.93万元、委托业务费70万元、公务用车运行维护费13.49万元、其他交通费用10.8万元等。

（二）对个人和家庭的补助2.60万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助2.6万元等。

（三）对企业补助1128.64万元。主要包括：费用补贴1128.64万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算20.00万元，支出决算19.99万元，完成预算的99.95%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算15.00万元，支出决算14.99万元，完成预算的99.93%；公务接待费全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算20.00万元，支出决算19.99万元，与预算差异原因：我单位严格贯彻中央“八项规定”，严格落实执行公务用车制度和公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出19.99万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.99万元，占74.99%；公务接待费支出5.00万元，占25.01%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因，变动原因：我单位无因公出国（境）的业务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.99万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：用于公务用车购买支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费支出14.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少1.01万元，下降6.31%，变动原因：我单位严格贯彻中央“八项规定”，严格落实执行公务用车制度。

3.公务接待费支出5.00万元。其中：国内公务接待支出5.00万元，接待84 批次，439 人次，开支内容：在国内公务接待中产生的费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：在国（境）外公务接待中产生的费用。与上年决算相比，增加1.12万元，增长28.74%，变动原因：我单位职能增加，工作量加大，加餐次数增多，加班餐支出增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度公用经费支出决算50.20万元，与上年决算相比，增加1.42万元，增长2.92%，变动原因：追加在职人员妇女卫生费；退休人员增加，离退休公务费增加；在职人员职务变动，在职人员公车补贴增加；在职人员工资增加，工会经费支出增加，机构运行经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算50.20万元。比上年决算相比，增加1.42万元，增长2.92%，变动原因：追加在职人员妇女卫生费；退休人员增加，离退休公务费增加；在职人员职务变动，在职人员公车补贴增加；在职人员工资增加，工会经费支出增加，机构运行经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度政府采购支出总额 27.02万元，其中：政府采购货物支出 7.49万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 19.53万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

 内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金1284.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“工业信息业务经费”、“工业控制系统信息安全测试评估经费”、“小升规”工业企业培育扶持资金”、“工业绿色化诊断技术服务专项资金”、“羊毛羊绒羊皮产业发展专项资金”、“信访救助专项资金”、“包银高铁沿线5G基站项目专项资金”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1284.24万元，政府性基金支出0万元。我单位没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均按照年初预算顺利推进，自治区与市本级政府的政策力度不断加大，执行力要求更严，对工作的创新性要求明显，对中小企业的扶持和引导力度不断提升，着力服务于经济运行的平稳化。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

 内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）2024年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.工业信息业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，自治区与市本级政府的政策力度不断加大，执行力要求更严，对工作的创新性要求明显，在有限的经费条件下项目推进压力较为凸显；对中小企业的扶持和引导力度不断提升，着力服务于经济运行的平稳化，因此政策学习尤为重要，今后项目中的培训工作将作为重点。

发现的主要问题及原因：项目前期规划不足，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。

下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

2.工业控制系统信息安全测试评估经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.33分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我市共有304户规上工业企业，重点企业聘请专家团队进企业开展工控安全检查，2024年较好地完成25户工业企业工控安全检查工作，为每户企业形成《工业控制系统安全检查反馈意见书》，汇总检查问题，提出整改防护建议，帮助企业实地开展技术防护工作，高质量完成重点规上企业工业控制系统信息安全检查工作。

发现的主要问题及原因：项目前期规划不足，计划每年选取30户重点企业聘请专家团队进企业开展工控安全检查，因资金不足原因，实际完成25户，项目进度缓慢。

下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

3.“小升规”工业企业培育扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分。全年预算数为690万元，执行数为690万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照高质量发展政策清单，我局会同市财政局、统计局联合颁布了《巴彦淖尔市“小升规”工业企业培育扶持管理实施细则》，并共同组织开展了2023年度“小升规”工业企业培育扶持资金项目申报工作。经企业自愿申报，旗县区初审，市级三部门复审，全市共有48户企业符合申报条件，其中：从2020年开始，2023年首次由规模以下升为规模以上的工业企业28户、2023年新竣工投产达到规模以上的工业企业19户、规模以上工业企业全年总产值首次达30亿、50亿、80亿以上的工业企业1户，合计申报扶持资金690万元。

发现的主要问题及原因：学习的主动意识不强；工作的前瞻性、预判性还不够，工作思路固定化，缺乏创新意识。

下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

4.信访救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：市信访工作联席会议就原化工公司干部魏志友关于提高职务级别待遇信访事宜研究决定，魏志友比照副处级干部调整工资，解决信访人魏志友的行政处级待遇的问题，帮扶救助魏志友2.6万元。已将魏志友帮扶资金拨付本人银行卡中，并充分发挥财政专项资金的作用，尽快解决疑难、长期未化解的信访问题。

发现的主要问题及原因：信访事件处理缓慢，信访事件问题复杂，历史遗留问题多，牵扯面广，证据材料可能不全，当时的政策背景与现在不同。调查核实这类问题本身就需要大量时间和精力。调查取证难度大，许多问题需要实地调查、走访相关人员、调阅历史档案等，这些工作耗时费力，如果遇到证据难以获取的情况，进程会更慢。

下一步改进措施：建立联席会议和联合接访机制，针对复杂问题，加强部门协同，形成合力，优化制度设计、加强基层能力建设、提升干部作风、推动政策完善。充分发挥财政专项资金的作用，尽快解决疑难、长期未化解的信访问题。

5.羊毛羊绒羊皮产业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为438.64万元，执行数为438.64万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过补贴方式提振我市羊毛、羊绒、羊皮产业做大做强，进一步发挥政策资金和引导作用。羊毛设备补助：通过补贴方式建设现代化新型羊毛分梳、选毛、洗毛设备；智能化改造羊毛分梳设备；利用羊毛加工副产物生产有机肥、饲料、羊毛脂油等产品设备；羊绒：智能化改造羊绒分梳设备；羊皮：羊皮脱毛、羊皮食材加工生产设备。经评审，符合条件的企业共有3户（巴彦淖尔经济技术开发区2户、乌拉特前旗1户）。

发现的主要问题及原因：政策文件学习不够透彻，工作的前瞻性、预判性还不够，工作思路固定化，缺乏创新意识。

下一步改进措施：强化前期论证，制定明确的绩效指标与制度，规范和加强单位专项经费资金管理，切实提高资金使用效益，完善绩效评价与问责机制。对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益，做到专项经费专款专用。项目经费的使用，严格按照预算内资金管理相关办法管理，实行专款专用，资金不存在截留、转移、侵占和挪用的情况。

（三）单位项目绩效评价结果。

以工业信息业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。2024年项目按照年初预算顺利推进，我局紧紧围绕中央、自治区党委和市委政府决策部署，按照经济要稳住、发展要安全总要求，高效统筹经济社会发展，加快落实稳经济各项政策措施，全市工业经济运行总体平稳。

巴彦淖尔市工业节和信息化局

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）、项目概括

工业信息业务经费73万元

我单位工业信息业务经费主要用于：调研重大项目建设情况；赴旗县调研全市工业企业经济运行情况；赴自治区工信厅对接工业和信息化发展规划、固定资产投资等工作；推动现代煤化工、铜锌深加工、生物医药、农机装备等重点产业链建设；企业高层次经营管理人才培育培训；事业单位招聘、高层次"人才引进、绿色制造示范单位、市级节水型工业企业、自愿性清洁生产等专家评审费；组织工业企业绿色发展，提升企业能效水效和节能节水管理水平专题培训、用能用水管理培训；印刷经济数据手册、工作手册等。

（二）、绩效目标

工业信息业务经费

协调全市经济发展规划，加快工业经济“两翼”增长极发展、推动“三羊”产业振兴发展；及时上报企业项目投资规划及进展情况，加快工业全面绿色化发展、推动工业加快智能化改造；推动中小企业发展再上新台阶，推进园区节约集约、智能化发展。

二、绩效评价开展情况

（一）、绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的：通过对市工信局在全市经济平稳运行、招商引资等项目中的项目管理、资金管理、制度执行、采取的措施等方面进行分析，了解项目立项及管理过程中是否规范，预期产生的效果是否按计划完成，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实施操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目的经验做法，为政府和预算单位改进政策和项目管理、完善政策和预算管理提供可行性参考意见。本次绩效评价重点分析预算编制的合理性、项目实施的有效性、项目实现程度的支撑性等方面的内容，评价财政资金使用效率和效果，以达到改进预算管理、控制节约成本、优化资源配置、提高预算资金使用效益目的。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

（2）公平公正原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象特点分类组织实施，发现问题提出明确整改措施和要求，并及时整改落实。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

综合考虑项目绩效目标、项目管理特点、项目实施内容制定了绩效评价指标体系。具体从决策、过程、产出、效益4个维度进行全过程评价，分解出项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、项目效益、满意度9个二级指标，从二级指标分解出立项一句充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等多项三级指标。

(1)分值分配。《项目支出绩效自评表》总分共计100分，其中预算执行率10分，绩效指标90分，其中绩效指标分数又分为产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

(2)打分要求。《项目支出绩效自评表》中各项指标得分可以采取以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(3)等级设定。绩效评价等级根据绩效自评得分划分四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

3.绩效评价的方法

绩效评价的方法主要有审阅资料、实地评价、问卷调查、数据分析等方法进行评价。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）、绩效评价工作过程 

根据相关业务科室提供的资料，编制项目支出绩效自评表，根据项目支出绩效自评表撰写绩效评价报告。 

三、综合评价分析情况及结论

工业信息业务经费完成情况：项目按照年初预算顺利推进，自治区与市本级政府的政策力度不断加大，执行力要求更严，对工作的创新性要求明显，在有限的经费条件下项目推进压力较为凸显；对中小企业的扶持和引导力度不断提升，着力服务于经济运行的平稳化，因此政策学习尤为重要，今后项目中的培训工作将作为重点。

绩效评价得分评价表

四、绩效评价指标分析

（一）、效益评价

总的来看，工业信息业务经费在我市工业经济发展建设中起到了积极的推动和导向作用，重点用能企业能源利用率有所提高，企业能源管理水平持续推进。按时完成了全市工业企业状况报告审核汇总和上报工作。按照自治区的要求对上报企业进行初审。各方面的资料充分表明，项目前期费、经济运行专项业务资金在扶持我市工业企业发展等方面贡献巨大，作用不可替代。市工信局紧紧锚定推进新型工业化的战略定位，持续扩增量、优存量、提质量，工业“压舱石”作用进一步凸显，2024年工业发展势头更加强劲，经济运行稳步向好、项目建设不断加快、工业绿色化持续推进、工业园区振兴加快、信息化进程不断加快。

（二）、经费使用情况

1、项目资金到位情况分析及用途说明

工业信息业务经费用于调研重大项目建设情况；赴旗县调研全市工业企业经济运行情况；赴自治区工信厅对接工业和信息化发展规划、固定资产投资等工作；推动现代煤化工、铜锌深加工、生物医药、农机装备等重点产业链建设；中小企业服务网络平台运行维护、等级保护、功能升级；事业单位招聘、高层次"人才引进、绿色制造示范单位、市级节水型工业企业、自愿性清洁生产等专家评审费；组织工业企业绿色发展，提升企业能效水效和节能节水管理水平专题培训、用能用水管理培训；印刷经济数据手册、工作手册等。

2、项目资金管理情况分析

为规范和加强我单位专项经费资金管理，切实提高资金使用效益，支持我单位做好项目前期工作，专项经费严格按照我单位的财务管理的规定及相关政策依据进行管理，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益，做到专项经费专款专用。工业信息业务经费的使用，严格按照预算内资金管理相关办法管理，实行专款专用，资金不存在截留、转移、侵占和挪用的情况。

五、项目实施经验、做法、存在的问题及改进措施

1、主要经验及做法

（1）项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

（2）充分发挥我局内部各职能科室作用。共同推动各项工作及项目的实施。

2、存在的问题

项目前期规划不足，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。

3.改进措施

下一步，应制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

六、有关建议

强化绩效目标引导，规范绩效指标编制。明确项目绩效目标，细化项目管理。从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，有针对性细化、量化绩效指标，使项目、资金、绩效高度统一，确保财政资源高效配置。

通过此次自评工作，我单位对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强专项资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高专项资金的使用效率。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕宴          联系电话：0478-8213497

第五部分 单位决算公开表

见附件。