2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市
工业发展促进中心决算公开
单位名称：巴彦淖尔市工业发展促进中心
单位负责人：李瑞斌
财务负责人：秦宇楼
编制人：姚远
报送日期：2024年9月
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
巴彦淖尔市工业发展促进中心是巴彦淖尔市工业和信息化局所属二级单位，是独立核算、财政全额补助的事业单位。
（二）单位主要职责
1、参与市工业和信息化产业规划编制，对结构调整、创新发展等提出建议；
2、协助开展工业绿色发展，重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；
3、参与经济发展重大问题分析，定期报送工业经济运行态势监测报告和行业发展报告；
4、协助局机关开展专项资金项目评审招投标、绩效评价等工作。
5、承担两化融合、工业互联网、软件业、信息服务业发展以及全市工业控制信息安全等工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合股、技术股等，本单位无下属单位。
2.市工业发展促进中心编核定事业机构数1，为独立法人机构，独立核算单位。核定事业编制11人，截至2023年末单位实有125人，其中：在职人员8人，离休人员2人，退休人员115人(33人转入社保，84人为财政供养人员)，遗属2人。2022年末实有人数129人，比上年减少4人，其原因：在职新增2人，在职调出1人，退休去世5人。
3.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市工业发展促进中心本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市工业发展促进中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
1.2023年，市发展促进中心的主要工作是协助市局园区科完成相关工作。
2.联合市自然资源局，组织各工业园区开展了区域评估工作。完成了自治区明确我市需开展的30项区域评估事项，完成率达100％，并对评估成果进行了公示。
3.按照自治区关于安全生产专项整治三年行动统一部署要求，我中心梳理全市各工业园区和巴彦淖尔经济技术开发区有关安全三年行动相关工作资料。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度收入、支出决算总计 808.32万元。与年初预算相比，收、支总计各增加97.39万元，增长13.77%，变动原因：去世退休干部，追加抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各减少0.62万元，减少0.08%。其中：
（一）收入决算总计 808.32万元。包括：
1.本年收入决算合计 808.32万元。与上年决算相比，减少0.62万元，减少0.08%，变动原因：退休干部去世五人。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。
（二）支出决算总计 808.32万元。包括：
1.本年支出决算合计 808.32万元。与上年决算相比，减少0.62万元，减少0.08%，变动原因：退休干部去世五人。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无结转结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度本年收入决算合计 808.32万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 808.32万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度本年支出决算合计 808.32万元，其中：
本年基本支出 808.32万元，占 100.00%；
本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 808.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加97.39万元，增长13.77%，变动原因：去世退休干部，追加抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各减少0.62万元，减少0.08%，变动原因：退休干部去世五人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 808.32万元。与年初预算 808.32万元相比，完成年初预算的 100.00%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为681.31万元，与年初预算相比增加67.02万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算599.89万元，支出决算587.5万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数的差异原因：退休干部去世五人。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.39万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的154.55%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加2人。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休1人。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算78.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休干部去世，追加死亡抚恤金。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.4万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的102.5%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资基数调整，导致社保调整。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 27.29万元，与年初预算相比增加7.17万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.21万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的208.55%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整，在职人员增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.92万元，支出决算18.51万元，完成年初预算的116.27%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整，在职人员增加。
（三）资源勘探工业信息等支出（类）
1.工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算69.46万元，支出决算92.69万元，完成年初预算的133.44%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整，在职人员增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 7.04万元，与年初预算相比减少0.01万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.05万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 808.32万元，其中：
（一）人员经费 797.21万元。主要包括：基本工资41.11万元、津贴补贴32.22万元、奖金2.69万元、绩效工资1.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.33万元、职业年金缴费6.75万元、职工基本医疗保险缴费8.78万元、公务员医疗补助缴费18.51万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金7.04万元、其他工资福利支出4.14万元、离休费29.25万元、退休费558.24万元、抚恤金67.08万元、生活补助11.25万元。
（二）公用经费 11.11万元。主要包括：办公费2.2万元、水费0.17万元、电费0.2万元、邮电费0.12万元、取暖费1.5万元、物业管理费1万元、工会经费1.04万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出2.48万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。不存在该类支出。
（二）商品和服务支出 0.00万元。无此类支出。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.50万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。
（2）公务用车运行维护费支出1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加1.50万元，增长100%，变动原因：2022年度车编未取得批复，故未列支车辆运行经费。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：无此支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度机构运行经费支出决算 11.11万元。比上年决算相比，增加5.16万元，增长86.72%，变动原因：人员经费和车辆公务费较上年预算增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度政府采购支出总额 3.94万元，其中：政府采购货物支出 1.44万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 2.50万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.50万元，占政府采购支出总额的36.55%，其中：授予小微企业合同金额 1.50万元，占政府采购支出总额的36.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.35%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。
组织0个项目开展了单位，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市工业发展促进中心 2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。
本位2023年无一般公共预算项目自评。
（三）单位项目绩效评价结果。
本位2023年无一般公共预算项目自评。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚远 联系电话：0478-8213497
主办单位：巴彦淖尔市工业和信息化局 蒙ICP备20002648号-1 政府网站标识码：1508000012
地址：巴彦淖尔市民政局大楼 邮编：015000 邮箱：bsgxjyx@163.com 电话：0478-8787646
