目 录

 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队，为巴彦淖尔市工业和信息化局所属相当于正科级事业单位。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家、自治区民爆行业监管、工业节能监管的法律、法规和政策。受市工业和信息化局委托，承担临河区民爆生产、销售安全和工业节能的行政执法工作。

2、承担全市民爆生产和销售企业（不含爆破企业）的日常安全生产监管工作，制定落实全市民爆物品生产、销售安全相关的监督执法检查计划。

3、协助局机关对全市设计民爆器材的重特大安全生产事故进行调查处理。

4、协助局机关开展全市生产企业安全生产的调度组织工作。

5、负责对工业用能违法行为进行处罚。

6、承担全市工业和信息化局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括:巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队。本单位包括：财政拨款的公益一类事业单位1家，独立核算单位。2023年初，核定事业编制12人，单位实有6人，其中：在职人员6人；本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共1家，具体包括：巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队。详细情况见表：

 

 三、2023年度部门主要工作完成情况

制定了民爆、通信、盐业行业执法计划，按照执法计划对民爆、通信、盐业企业开展安全检查，通过定期组织开展的安全检查，认真查找企业存在的问题和隐患，并要求做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保发现隐患及时整改，将隐患消灭在萌芽状态，形成隐患排查治理长效机制。杜绝较大以上事故发生，遏制一般事故，配合上级部门及例行检查，下达执法文书。开展了多种形式的“安全生产月”活动。

 

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度收入、支出决算总计91.85万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3.10万元，增长3.49%，变动原因：追加发放在职人员薪级变动工资，工资性支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加3.48万元，增长3.94%。其中：

（一）收入决算总计 91.85万元。包括：

1.本年收入决算合计91.85万元。与上年决算相比，增加3.73万元，增长4.23%，变动原因：追加发放在职人员薪级变动工资，工资性支出增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加00.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.25万元，减少100.00%，变动原因：补记以前年度社保个人扣款预算会计。

（二）支出决算总计 91.85万元。包括：

1.本年支出决算合计 91.85万元。与上年决算相比，增加3.73万元，增长4.23%，变动原因：追加发放在职人员薪级变动工资，工资性支出增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：机关服务。与上年决算相比，减少0.25万元，减少100.00%，变动原因：补记以前年度社保个人扣款预算会计。

    二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度本年收入决算合计91.85万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入91.85万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度本年支出决算合计91.85万元，其中：

本年基本支出84.85万元，占92.38%；

本年项目支出7.00万元，占7.62%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计91.85万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3.10万元，增长3.49%，变动原因：……；与上年决算相比，收、支总计各增加3.48万元，增长3.94%，变动原因：……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出决算91.85万元。与年初预算88.75万元相比，完成年初预算的103.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为7.47万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.08万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

（二）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为4.48万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.39万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为73.05万元，与年初预算相比增加2.9万元。其中：

1．工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算63.15万元，支出决算66.05万元，完成年初预算的104.59%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员职务变动，追加发放变动工资，工资性支出增加。

2．工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为6.85万元，与年初预算相比增加0.12万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.73万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资增加，住房公积金核定基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算84.85万元，其中：

（一）人员经费77.80万元。主要包括：基本工资23.68万元、津贴补贴14.48万元、奖金5.69万元、绩效工资9.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.08万元、职工基本医疗保险缴费3.39万元、公务员医疗补助缴费1.09万元、社会保障缴费0.39万元、住房公积金6.85万元、其他工资福利支出5.31万元等。

（二）公用经费 7.04万元。主要包括：办公费1.8万元、水费0.2万元、电费0.17万元、取暖费1.37万元、物业管理费1万元、培训费0.1万元、工会经费0.98万元、公务用车运行维护费1.43万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算7.00万元，其中：

（一）商品和服务支出 7.00万元。主要包括：印刷费1.5万元、差旅费4万元、公务用车运行维护费1.5万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度财政拨款“三公”经费全年预算3.00万元，支出决算2.93万元，完成预算的97.62%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.00万元，支出决算2.93万元，完成预算的97.62%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位严格贯彻中央八项规定，严格落实执行公务用车制度。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度财政拨款“三公”经费支出2.93万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无因公出国（境）的业务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：用于公务用车购买支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费支出2.93万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.06万元，减少1.95%，变动原因：我单位严格贯彻中央“八项规定”，严格落实执行公务用车制度。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：在国内公务接待中产生的费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：在国（境）外公务接待中产生的费用。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位没有公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度机构运行经费支出决算7.04万元。比上年决算相比，增加1.96万元，增长38.64%，变动原因：在职人员职务变动，在职人员工资增加，工会经费支出增加，机构运行经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.26万元。政府采购授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的11.98%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的11.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.22%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“安全生产检查经费项目”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出7万元，政府性基金支出0万元。我单位没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共1个项目的绩效自评结果。

1.安全生产检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.75分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，我局在局党组的正确领导和其他科室的支持与帮助下，较好地完成了安全监管相关工作，全年未发生一起人员伤亡事故。

发现的主要问题及原因：我局较好的完成了各项工作任务，但仍有许多不足之处，需要在今后的工作中进一步改进和完善。主要表现在以下几方面：一是对民爆相关政策研究不深，理解不透彻；二是学习的主动意识不强；三是工作的前瞻性、预判性还不够，工作思路固定化，缺乏创新意识。

下一步改进措施：面对目前安全生产的新形势、新特点，把思想和行动统一到以国家、自治区、市政府关于安全生产工作的指示和要求上来，今后继续加大安全检查力度和频次，巩固安全大检查成果，为民爆行业经济持续健康发展提供良好的安全环境。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		安全生产检查经费
主管部门		巴彦淖尔市工业和信息化局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.00	7.00		7.00		10	100		10
		其中：财政拨款	7.00	7.00		7.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：开展民爆行业安全检查； 目标2：杜绝较大以上事故发生，遏制一般事故					开展民爆行业安全检查14次，遏制一般事故，杜绝较大以上事故发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	民爆安全检查次数	正向	大于等于	12	14	次	5	5
			民爆检查户数	正向	大于等于	5	5	户	5	5
			民爆培训会议次数	正向	大于等于	4	3	次	5	3.75	资金不足，开展线下培训少
		质量指标	会议培训完成率	定性		完成	完成		5	5
			民爆检查覆盖	定性		完成	完成		5	5
			民爆入库检查	定性		完成	完成		5	5
		时效指标	按预算计划执行情况	定性		2023年完成	完成		5	5
			安全生产检查	定性		及时	及时		2	2
			安全隐患整改	定性		完成	完成		3	3
		成本指标	平均检查成本	反向	小于等于	1000	500	元	5	5
			安全手册印刷费	反向	小于等于	10000	10000	元	5	5
	效益指标	社会效益	保障生产及人民财产安全事故发生率	定性		提高	提高		15	15
		可持续影响	对减少民爆企业安全生产事故的持续影响时间	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5
总分									100	98.75

 

  （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以“安全生产检查经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.75分，绩效评价结果为“优”。2023年项目完成情况良好、全市民爆行业经济持续健康发展，民爆相关政策研究不深，理解不透彻，工作的前瞻性、预判性还不够，所以有些工作未完成，考核得分未达到满分，服务满意度超过90%、上级主管部门考核超过90%，整体得分98.75分。

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队

项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）、项目概括

2023年，市财政局拨付我局财政预算项目经费7万元，民爆行业安全生产检查专项经费用于开展全市民爆行业安全专项检查产生的差旅费、车辆运行费以及安全生产宣传印刷费。我局在局党组的正确领导和其他科室的支持与帮助下，较好地完成了安全监管相关工作，全年未发生一起人员伤亡事故。

（二）、绩效目标

安全生产检查经费专项经费

开展全市民爆行业安全专项检查；杜绝较大以上事故发生，遏制一般事故。

二、绩效评价开展情况

（一）、绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的：通过对市工信局在全市经济平稳运行、招商引资等项目中的项目管理、资金管理、制度执行、采取的措施等方面进行分析，了解项目立项及管理过程中是否规范，预期产生的效果是否按计划完成，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实施操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目的经验做法，为政府和预算部门（单位）改进政策和项目管理、完善政策和预算管理提供可行性参考意见。本次绩效评价重点分析预算编制的合理性、项目实施的有效性、项目实现程度的支撑性等方面的内容，评价财政资金使用效率和效果，以达到改进预算管理、控制节约成本、优化资源配置、提高预算资金使用效益目的。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

（2）公平公正原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象特点分类组织实施，发现问题提出明确整改措施和要求，并及时整改落实。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

综合考虑项目绩效目标、项目管理特点、项目实施内容制定了绩效评价指标体系。具体从决策、过程、产出、效益4个维度进行全过程评价，分解出项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、项目效益、满意度9个二级指标，从二级指标分解出立项一句充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等多项三级指标。

(1)分值分配。《项目支出绩效自评表》总分共计100分，其中预算执行率10分，绩效指标90分，其中绩效指标分数又分为产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

(2)打分要求。《项目支出绩效自评表》中各项指标得分可以采取以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(3)等级设定。绩效评价等级根据绩效自评得分划分四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

3.绩效评价的方法

绩效评价的方法主要有审阅资料、实地评价、问卷调查、数据分析等方法进行评价。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）、绩效评价工作过程 

根据相关业务科室提供的资料，编制项目支出绩效自评表，根据项目支出绩效自评表撰写绩效评价报告。 

三、综合评价分析情况及结论

安全生产检查经费完成情况：我局在局党组的正确领导和其他科室的支持与帮助下，较好地完成了安全监管相关工作，全年未发生一起人员伤亡事故。

序号	单位名称	项目名称	年初预算	当年财政拨付	全年执行数	评价得分
1	巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队	安全生产检查经费	7	7	7	98.75分

绩效评价得分评价表

四、绩效评价指标分析

（一）、效益评价

总的来看，安全生产检查专项经费在我市民爆行业安全方面起到了重要作用，全年未发生一起人员伤亡事故。

（二）、经费使用情况

1、项目资金到位情况分析及用途说明

安全生产检查经费专项经费用于企业安全生产检查差旅费、车辆运行费和安全手册印刷费等。

2、项目资金管理情况分析

为规范和加强我单位专项经费资金管理，切实提高资金使用效益，支持我单位做好项目前期工作，专项经费严格按照我单位的财务管理的规定及相关政策依据进行管理，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益，做到专项经费专款专用。安全检查经费的使用，严格按照预算内资金管理相关办法管理，实行专款专用，资金不存在截留、转移、侵占和挪用的情况。

五、项目实施经验、做法、存在的问题及改进措施

1、主要经验及做法

（1）项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

（2）充分发挥我局内部各职能科室作用。共同推动各项工作及项目的实施。

2、存在的问题

我局较好的完成了各项工作任务，但仍有许多不足之处，需要在今后的工作中进一步改进和完善。主要表现在以下几方面：一是对民爆相关政策研究不深，理解不透彻；二是学习的主动意识不强；三是工作的前瞻性、预判性还不够，工作思路固定化，缺乏创新意识。

3.改进措施

下一步重点抓好以下几方面工作：一是严格落实企业安全主体责任，督促企业实行自查自改闭环管理，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。二是严格落实属地监管责任，完善安全生产责任体系和安全监管执法制度，实施安全生产责任目标管理，依法严格查处各类违法违规行为。三是加强安全生产监管执法能力建设，督促企业整治隐患，强化源头治理，提升安全管理水平。

六、有关建议

强化绩效目标引导，规范绩效指标编制。明确项目绩效目标，细化项目管理。从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，有针对性细化、量化绩效指标，使项目、资金、绩效高度统一，确保财政资源高效配置。

通过此次自评工作，我单位对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强专项资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高专项资金的使用效率。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕宴           联系电话：0478-8213497

 

第五部分 2023年度部门决算表

见附件。