目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

   一、主要职能、职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市工业和信息化局是主管全市工业运行调度、监控、协调的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于新型工业化发展战略和政策，拟定并组织全市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析全市工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，及中央、自治区和市财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，备案我市工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行与协调，负责工业园区相关工作。

4、根据巴彦淖尔市国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造和产业结构调整建议。拟定工业和信息化年度发展计划并组织实施，贯彻执行重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。

5、指导工业绿色发展。拟定巴彦淖尔市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。牵头负责石墨产业发展工作。负责工业节能监察工作。

6、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区和市工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

7、组织协调振兴装备制造业工作，组织拟定技术装备发展和自主创新规划，依托国家、自治区和全市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

8、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。负责电子政务外网建设、运行、管理。

9、负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。拟定促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关措施。

10、完成市委、政府交办的其它任务。

 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

（1）办公室。负责机关日常运转，承担信息、档案、机要、保密、财务、资产管理、政务公开、督查督办等工作。牵头负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、年度考核、劳动工资等工作。

（2）政策法规和工业园区科。负责本单位规范性文件合法性审查和公平竞争审查。负责依法行政、法治政府建设和法治宣传工作。承担行政复议、行政应诉工作。牵头负责改革相关工作。会同有关部门研究拟订并组织实施工业园区发展规划和政策措施，协调解决工业园区设立、升级、扩区、调位等有关问题。指导重点园区建设，承担工业园区运行监测、考核评价及单位的年度考核等工作。

 （3）经济运行科。承担全市工业运行日常监测和分析工作，发布预测预警信息，组织解决工业运行发展中的有关重大间题，提出建议。负责协调减轻企业负担工作。承担工业运行中的煤电油运综合协调。负责机关重要文件、综合性文稿的起草。

 （4）投资规划科。组织拟订全市工业和信息化发展规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，及中央、自治区和市财政性建设资金安排建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，备案巴彦淖尔市工业和信息化固定资产投资项目。指导工业和信息化重点项目建设，组织实施工业和信息化技术改造项目。负责产业政策综合协调工作。

 （5）节能与综合利用科。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、绿色制造体系建设和自愿型清洁生产促进规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目以及节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。开展工业节能监察工作。推进大宗工业固体废物综合利用。指导推进再生资源综合利用和产业发展。牵头负责工业节水、大气污染治理等市委、政府部署的工作。

 （6）行业管理科。承担装备制造业的行业管理工作。拟订装备工业发展规划，提出建议。依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施。推进智能制造发展，推进技术装备的技术引进、消化吸收和自主创新。承担轻工、纺织、食品、医药等消费品工业的行业管理工作，研究拟订行业发展规划并组织实施。承担服务型制造和工业设计相关工作。承担化工、冶金、建材（含新型建材）、石墨等行业的监管工作，承担新型墙体材料产品认证。贯彻落实国家有关产业政策，组织实施原材料工业发展规划、技术规范、标准。贯彻执行自治区原材料工业准入制度并组织实施。协凋稀土行业相关工作。承担全市民爆行业生产、销售环节管理工作。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。推进民爆行业的产品结构调整和技术进步工作。

（7）基础产业科。研究拟订全市年度发电量预期调控目标和全市电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施，协调解决电力市场运行中的重大间题。负责工业电力需求侧管理。负责拟订全市盐业发展规划并组织实施，配合上级部门做好全市食盐的生产批发准入管理，负责行业监管。推动盐业体制改革相关工作。负责工业和信息技术服务业创新体系建设。指导行业质量、标准化、知识产权、品牌建设和新技术的推广应用。参与工业行业技术规范的制定和实施工作。承担电子制造业管理工作，负责电子制造业运行分析。

 （8）信息化和软件服务业科。拟订工业信息化规划和措施。承担工业领域的信息化及信息安全、电子商务、电子认证工作。指导工业数字化、智能化、网络化应用。组织实施工业领城和电子政务外网信息化建设项目。协调全市通讯网络基础设施建设。指导通信网、广播电视网和计算机网融合发展。负责本单位门户网站建设、维护、信息把关工作。

（9）中小企业科。负责中小企业及非公有制工业经济宏观指导、综合协调、服务，指导非公有制工业企业的党建工作。拟订并组织实施相关措施。指导创业创新基地和公共服务体系建设。负责中小企业及非公有制工业经济运行监测分析。组织、指导全市中小企业对外经济技术交流与合作。承担中小企业的融资担保相关工作。指导企业社会责任建设。

 (10)离退休人员工作科。负责机关离退休人员工作，指导所属单位离退休人员工作。承担机关信访和扶贫工作。

本部门下属单位包括：财政拨款的行政单位1家，巴彦淖尔市工业和信息化局（本级）；公益一类事业单位3家，巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队、巴彦淖尔市工业节能监测中心、巴彦淖尔市工业发展促进中心。

 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：巴彦淖尔市工业和信息化局部门本级、巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队、巴彦淖尔市工业节能监测中心、巴彦淖尔市工业发展促进中心。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，我局认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，聚焦聚力工业绿色高质量发展，全力以赴抓运行、建项目、保增速，全力帮助企业、园区协调解决生产经营和创新发展中遇到的具体问题，做好跟踪服务，用心、用智、用力推动我市工业经济迈上新台阶。

（一）规上工业增加值增速情况

1-10月份，全市322户规模以上工业企业实现增加值增速12.1%，分别较去年同期和上半年高12.3个、6.8个百分点，高于全国平均增速8.0个百分点，高于全区平均增速4.7个百分点，居全区第3位，增速在全区排位创近几年新高。各旗县区增速情况：1-10月份，临河区33.8%、五原县27.1%、乌中旗24.2%、杭锦后旗15.3%，增速均超过全市平均数；磴口县、乌后旗增速分别为5.8%、4.7%，低于全市平均增速；乌前旗增速为-9.6%，是全市唯一负增长的旗县。1-11月份预计全市规上增速11.0%左右。

（二）千万元以上工业重点项目投资情况

今年全市实施千万元以上工业重点项目94项（新建56项、续建38项），年度计划投资127亿元（其中亿元以上项目53项，年度计划完成投资119亿元）；其中，产业类项目81项、能源类项目13项。1-10月份开复工率100%，完成投资127.2亿元，完成年度投资计划100.2%；到年底预计完成投资130亿元，预计完成年度投资计划102.4%。

（三）新入规企业情况

1-10月份，新建入规企业20户，拉动规上工业增速4.2个百分点；特别是华北油田拉动3.7个百分点。

（四）上级资金项目争取情况

截止目前，共申报2023年自治区重点产业发展和工业园区发展专项资金项目133项，成功争取92项，主要是工业绿色化改造、绿色示范、工业园区发展、皮革羊毛产业试点、生鲜乳加工增量补贴等项目。目前，已下达33项资金8007.4万元，占全区该批资金的9.5%；还有59个项目自治区已公示，资金暂未拨付。

   （五）工业绿色化工作情况

工业绿色化是经济高质量发展的重要标志，是新型工业化的必由之路。年初市委、政府两办印发《巴彦淖尔市工业绿色化发展实施方案（2023-2025年）》，确定到“十四五”末全市工业企业要全部实现绿色化，“非绿即退”。工业企业绿色化以“三方面”达标（企业单位产品综合能耗、单位产品取水量、一般工业固废处置利用率）、“四体系”健全（能源管理体系、环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系）为主要内容。经绿色化诊断，全市290户企业中（除风光发电企业外的246户规上工业企业和44户有代表性的规下工业企业），已达标70户（已获得国户和自治区级绿色工厂认定的企业32户；“三方面”和“四体系”全部达标的企业38户），尚有220户未达标（“三方面”未达标企业59户、“四体系”未达标企业161户）。按照三年分别完成40%、40%、20%比例的要求，2023年工业企业绿色化目标为91户，截止10月底，达标企业48户（“三方面”达标、“四体系”健全），占目标任务的53%；未达标企业43户，占目标任务的47%。（六）关于工业园区高质量发展

（六）“三羊”产业发展情况

年初市委、政府两办印发《关于加快羊毛羊绒羊皮产业发展实施方案（2023年-2025年）》，确定“5+1”目标（到2025年，“三羊”产业基本形成“5+1”产业格局，即：1个羊毛分梳产业园、1个羊绒分梳产业园、1个羊绒制品产业园、1个皮制品加工产业中心、1个羊毛羊绒羊皮产品交易市场+1条副产物高端化、智能化、绿色化循环利用产业链，年工业产值达到60亿元以上），并配套10条奖补政策，设立财政专项资金，主要对购置新型智能化设备、智能化设备、羊皮食材加工生产线、交易市场建设、废渣回收利用等方面分别给予补贴。

（七）关于信息化工作                   

截止目前，全市5G基站总数达到3640个（其中2023年新建1431座），基本实现了临河主城区、各旗县政府所在地区、工业园区及绝大多数乡镇的5G信号连续覆盖；自治区工信领域申报和认定项目共8个，数字化转型项目2个（乌中旗浩通清洁能源和经开区冠生园）；机器换人项目3个（经开区中粮面业、富川养殖，杭后华恒生物）；数字化车间3个（经开区海大饲料、京新药业，英格苏）。

（八）关于安全生产工作

按照《巴彦淖尔市安全生产委员会关于印发<巴彦淖尔市直有关部门和单位安全生产工作职责规定>的通知》（巴安委会发〔2022〕2号），我局承担民用爆炸物品、通信、食盐三个行业领域共41户（民爆生产销售领域7户<产能49000吨/年>、通信领域27户、食盐销售领域7户）企业的安全生产监管工作。今年以来，制定了《巴彦巴彦淖尔市工业和信息化局生产安全事故应急预案》、《巴彦淖尔市民用爆炸物品、通信和盐业重点领域重点环节安全隐患排查整治工作方案》、《巴彦淖尔市民爆、通信和盐业行业重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》等多项方案，明确排查整治重点内容，在全市范围内开展了多次专项整治行动，适时聘请自治区级民爆行业专家开展督查检查。截止目前，共开展安全大检查9批次、60企次，发现安全隐患120余项，目前已全部整改完毕，整改率100%，全部形成闭环管理，未发现重大安全隐患。

第二部分  部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度收入、支出决算总计 2537.87万元。与年初预算相比，收、支总计各增加536.36万元，增长26.8%，变动原因：一是追加“小升规”工业企业培育扶持专项资金370万元；二是追加发放在职人员薪级变动工资，工资性支出增加；三是2023年退休人员去世，追加发放死亡抚恤金；四是在职人员退休5人，职业年金做实增加；与上年决算相比，收、支总计各增加779.33万元，增长44.32%。其中：

 （一）收入决算总计 2537.87万元。包括：

1.本年收入决算合计 2537.67万元。与上年决算相比，增加806.50万元，增长46.59%，变动原因：一是追加支付“小升规”工业企业培育扶持专项资金370万元、支付2022年规上工业企业数字化诊断评估费405万元；二是追加发放在职人员薪级变动工资，工资性支出增加；三是2023年退休人员去世，追加发放死亡抚恤金；四是在职人员退休5人，职业年金做实增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.20万元。与上年决算相比，减少27.17万元，减少99.27%，变动原因：补记以前年度社保个人扣款预算会计、缴纳退休人员职业年金做实。

（二）支出决算总计 2537.87万元。包括：

1.本年支出决算合计 2537.87万元。与上年决算相比，增加806.70万元，增长46.60%，变动原因：一是追加支付“小升规”工业企业培育扶持专项资金370万元、支付2022年规上工业企业数字化诊断评估费405万元；二是追加发放在职人员薪级变动工资，工资性支出增加；三是2023年退休人员去世，追加发放死亡抚恤金；四是在职人员退休5人，职业年金做实增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我部门不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：行政运行、职业年金。与上年决算相比，减少27.36万元，减少100.00%，变动原因：补记以前年度社保个人扣款预算会计、缴纳退休人员职业年金做实。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度本年收入决算合计 2537.67万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2537.67万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度本年支出决算合计 2537.87万元，其中：

本年基本支出1661.67万元，占65.48%；

本年项目支出876.20万元，占34.52%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

        

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2537.67万元，与年初预算相比，收、支总计各增加536.16万元，增长26.79%，变动原因：一是追加支付“ 小升规”工业企业培育扶持专项资金370万元；二是追加发放在职人员薪级变动工资，工资性支出增加；三是2023年退休人员去世，追加发放死亡抚恤金；四是在职人员退休5人，职业年金做实增加；与上年决算相比，收、支总计各增加779.33万元，增长44.32%，变动原因：一是追加支付“ 小升规”工业企业培育扶持专项资金370万元、支付2022年规上工业企业数字化诊断评估费405万元；二是追加发放在职人员薪级变动工资，工资性支出增加；三是2023年退休人员去世，追加发放死亡抚恤金；四是在职人员退休5人，职业年金做实增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2537.67万元。与年初预算2001.51万元相比，完成年初预算的 126.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 890.46万元，与年初预算相比增加135.11万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算60.77万元，支出决算58.43万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数的差异原因：市工信局本级2023年退休人员去世，导致决算支出与年初预算数有差异。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算611.69万元，支出决算604.26万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数的差异原因：市工业发展促进中心2023年退休人员去世，导致决算支出与年初预算数有差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.36万元，支出决算64.05万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职人员到龄退休5人，不需要缴纳养老保险，导致决算支出与年初预算数有差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.73万元。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员到龄退休，追加职业年金做实资金。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算12.94万元，支出决算129.32万元，完成年初预算的999.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年退休人员去世，追加发放死亡抚恤金。

6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.61万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的101.3%。决算数与年初预算数的差异原因：工勤人员工资增加，工伤保险、失业保险核定基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 74.96万元，与年初预算相比增加8.36万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.23万元，支出决算19.11万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年行政在职人员到龄退休3人，不需要缴纳医疗保险，导致决算支出与年初预算数有差异。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.95万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的130.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年事业单位招聘2人，人员增加，事业单位医疗支出增加，导致决算支出与年初预算数有差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.42万元，支出决算36.36万元，完成年初预算的112.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年事业单位招聘2人，人员增加，公务员医疗补助支出增加，导致决算支出与年初预算数有差异。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为135.71万元，与年初预算相比减少5.68万元。其中：

1．能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

2．能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算132.39万元，支出决算126.71万元，完成年初预算的95.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年市工业节能检测中心在职人员到龄退休1人，人员工资预算剩余，年底退回财政，导致决算支出与年初预算数有差异。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为1371.68万元，与年初预算相比增加804.31万元。其中：

1．工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算342.76万元，支出决算345.94万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员职务变动，追加发放变动工资，工资性支出增加。

2．工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算132.61万元，支出决算158.74万元，完成年初预算的119.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年事业单位招聘2人，追加发放在职人员工资，工资性支出增加。

3．工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算92万元，支出决算92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

4．支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算370万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加支付“ 小升规”工业企业培育扶持专项资金370万元。

5．支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算405万元，支出决算405万元。决算数与年初预算数没有差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 64.87万元，与年初预算相比减少0.92万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.79万元，支出决算64.87万元，完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职人员到龄退休5人，不需要缴纳住房公积金，导致决算支出与年初预算数有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1661.67万元，其中：

（一）人员经费 1582.77万元。主要包括：基本工资244.73万元、津贴补贴177.09万元、奖金41.41万元、绩效工资15.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.05万元、职业年金缴费29.73万元、职工基本医疗保险缴费38.59万元、公务员医疗补助缴费36.36万元、社会保障缴费4.67万元、住房公积金64.87万元、其他工资福利支出73.56万元、离休费29.25万元、退休费633.43万元、抚恤金111.59万元、生活补助17.73万元等。

（二）公用经费 78.90万元。主要包括：办公费18.92万元、印刷费0.2万元、水费0.55万元、电费0.84万元、邮电费0.37万元、取暖费8.52万元、物业管理费8万元、差旅费0.04万元、培训费0.1万元、公务接待费3.88万元、工会经费7.94万元、公务用车运行维护费5.93万元、其他交通费用19万元、其他商品和服务支出3.52万元、办公设备购置1.09万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 876.00万元，其中：

（一）商品和服务支出 506.00万元。主要包括：办公费11.76万元、印刷费6.5万元、邮电费1.8万元、取暖费0.32万元、物业管理费0.52万元、差旅费35.5万元、会议费0.45万元、培训费3.25万元、劳务费9.4万元、委托业务费418万元、公务用车运行维护费18.5万元等。

（二）对企业补助370万元。主要包括：费用补贴370万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 28.50万元，支出决算 28.31万元，完成预算的 99.34%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 24.50万元，支出决算 24.43万元，完成预算的 99.70%；公务接待费全年预算 4.00万元，支出决算 3.88万元，完成预算的 97.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位严格贯彻中央八项规定，严格落实执行公务用车制度和公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 28.31万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 24.43万元，占 86.28%；公务接待费支出 3.88万元，占 13.72%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门无因公出国（境）的业务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 24.43万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：用于公务用车购买支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门无公务用车购置计划。

 （2）公务用车运行维护费支出 24.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加6.85万元，增长38.94%，变动原因：单位公车使用年限长，公车维修保养支出增加；油价上涨，旗县调研产生的公车燃油费支出增加。

3.公务接待费支出 3.88万元。其中：国内公务接待支出 3.88万元，接待103 批次，485 人次，开支内容：在国内公务接待中产生的费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：在国（境）外公务接待中产生的费用。与上年决算相比，减少0.08万元，减少2.02%，变动原因：我单位严格贯彻中央“八项规定”，严格落实执行公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 78.90万元。比上年决算相比，增加14.43万元，增长22.39%，变动原因：退休人员增加，离退休公务费增加，在职人员职务变动，在职人员公车补贴增加，在职人员工资增加，工会经费支出增加，机构运行经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度政府采购支出总额 39.16万元，其中：政府采购货物支出 3.48万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 35.68万元。政府采购授予中小企业合同金额 14.86万元，占政府采购支出总额的37.95%，其中：授予小微企业合同金额 9.58万元，占政府采购支出总额的24.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.65%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 4辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金876万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“工业信息业务经费”、“工业控制系统信息安全测试评估经费”、“小升规”工业企业培育扶持资金”、“自治区重点产业发展专项资金（第五批）”、“安全生产检查经费”、“重点用能工业企业节能监察工作经费”等6个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出876万元，政府性基金支出0万元。我部门没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均按照年初预算顺利推进，自治区与市本级政府的政策力度不断加大，执行力要求更严，对工作的创新性要求明显，对中小企业的扶持和引导力度不断提升，着力服务于经济运行的平稳化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市工业和信息化局（部门） 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.工业信息业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，自治区与市本级政府的政策力度不断加大，执行力要求更严，对工作的创新性要求明显，在有限的经费条件下项目推进压力较为凸显；对中小企业的扶持和引导力度不断提升，着力服务于经济运行的平稳化，因此政策学习尤为重要，今后项目中的培训工作将作为重点。

发现的主要问题及原因：项目前期规划不足，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。

下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

 

2.工业控制系统信息安全测试评估经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.67分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我市共有304户规上工业企业，重点企业聘请专家团队进企业开展工控安全检查，2023年较好地完成20户工业企业工控安全检查工作，为每户企业形成《工业控制系统安全检查反馈意见书》，汇总检查问题，提出整改防护建议，帮助企业实地开展技术防护工作，高质量完成重点规上企业工业控制系统信息安全检查工作。

发现的主要问题及原因：项目前期规划不足，计划每年选取30户重点企业聘请专家团队进企业开展工控安全检查，因资金不足原因，实际完成20户，项目进度缓慢。

下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		工业控制系统信息安全测试评估经费
主管部门		巴彦淖尔市工业和信息化局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		充分发挥财政专项资金的引导、扶持和激励作用，高质量完成重点规上企业工业控制系统信息安全检查工作。					为每户企业形成《工业控制系统安全检查反馈意见书》，汇总检查问题，提出整改防护建议，帮助企业实地开展技术防护工作，高质量完成重点规上企业工业控制系统信息安全检查工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	重点规模以上工业企业	正向	等于	30	20	户	25	16.67
		质量指标	资金拨付率	正向	等于	100	100	%	25	25
	效益指标	社会效益	保障工业生产运行和经济安全	定性		持续发展	持续发展		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10
总分									100	91.67

 

3.小升规”工业企业培育扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照高质量发展政策清单，我局会同市财政局、统计局联合颁布了《巴彦淖尔市“小升规”工业企业培育扶持管理实施细则》，并共同组织开展了2022年度“小升规”工业企业培育扶持资金项目申报工作。经企业自愿申报，旗县区初审，市级三部门复审，全市共有33户企业符合申报条件，其中：上年度由规模以下首次升为规模以上的工业企业28户、新竣工投产达规模以上的工业企业2户、规模以上工业企业全年工业总产值首次达到30亿元1户、50亿元2户，合计申报扶持资金370万元。

发现的主要问题及原因：学习的主动意识不强；工作的前瞻性、预判性还不够，工作思路固定化，缺乏创新意识。

下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		小升规”工业企业培育扶持资金
主管部门		巴彦淖尔市工业和信息化局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	370		370		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0	370		370		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：充分发挥财政专项资金的引导、扶持和激励作用，进一步推动我市工业调整优化升级，促进工业企业稳健升级发展，对全市“小升规”工业企业给予扶持； 目标2：引导和鼓励全市工业企业高质量发展，提升企业发展水平。					通过实施“小升规”工业企业培育扶持资金项目，进一步激励我市工业企业“升规纳统”“提质增效”“转型升级”，增强我市经济发展的政策助力与内生动能，稳住我市工业经济基本盘。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	重点产业发展企业项目数量	正向	等于	33	33	项	8	8
			重点产业发展项目类型	正向	等于	3	3	类	7	7
		质量指标	资金拨付率	正向	等于	100	100	百分比	10	10
			预算编制质量	反向	小于等于	1	1	次	5	5
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			按预算计划执行情况	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标	由规模以下首次升为规上工业企业扶持资金	正向	等于	10	10	万元	2	2
			新竣工投产达到规模以上的工业企业扶持资金	正向	等于	20	20	万元/次	2	2
			规上企业全年工业总产值首次达到三十亿元以上扶持资金	正向	等于	10	10	万元/次	2	2
			规上企业全年工业总产值首次达到五十亿元以上扶持资金	正向	等于	20	20	万元/次	2	2
			规上企业全年工业总产值首次达到八十亿元以上扶持资金	正向	等于	30	30	万元/次	2	2
	效益指标	社会效益	促进工业企业高质量发展	定性		持续发展	持续发展		10	10
			坚持稳中快进稳中优进推动产业高质量发展	定性		持续推动	持续推动		10	10
		可持续影响	推动我市工业调整优化升级和促进工业企业稳健升级发展	定性		持续提升	持续提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	100

 

4.自治区重点产业发展专项资金（第五批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为405万元，执行数为405万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔市工业企业数字化评估诊断工作从2023年2月20日开始实施，由中标单位内蒙古福流能源科技有限公司负责实施，共评估诊断270户规上企业。

发现的主要问题及原因：项目前期规划不足相关政策研究不深，理解不透彻，项目支付进度缓慢。

下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		数字化评估诊断经费
主管部门		巴彦淖尔市工业和信息化局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	405.00	405.00		405.00		10	100		10
		其中：财政拨款	405.00	405.00		405.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：开展企业数字化评估诊断； 目标2：出具企业数字化评估诊断报告。					开展270户规模以上工业企业数字化评估诊断，为每户企业出具数字化评估诊断报告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	数字化诊断企业户数	正向	等于	270	270	户	5	5
			数字化诊断培训次数	正向	等于	7	7	次	5	5
			数字化诊断报告数量	正向	等于	270	270	份	5	5
		质量指标	会议培训完成率	定性		完成	完成		5	5
			数字化诊断覆盖	定性		完成	完成		5	5
			数字化诊断入企	定性		完成	完成		5	5
		时效指标	按预算计划执行情况	定性		2023年完成	完成		5	5
			数字化诊断	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	招投标服务机构费用	正向	等于	396	396	万元	5	5
			聘请验收机构费用	正向	等于	9	9	万元	5	5
	效益指标	社会效益	摸清企业数字化发展水平	定性		提高	提高		15	15
		可持续影响	指导企业数字化发展	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5
总分									100	100

 

5.安全生产检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.75分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目按照年初预算顺利推进，我局在局党组的正确领导和其他科室的支持与帮助下，较好地完成了安全监管相关工作，全年未发生一起人员伤亡事故。

发现的主要问题及原因：我局较好的完成了各项工作任务，但仍有许多不足之处，需要在今后的工作中进一步改进和完善。主要表现在以下几方面：一是对民爆相关政策研究不深，理解不透彻；二是学习的主动意识不强；三是工作的前瞻性、预判性还不够，工作思路固定化，缺乏创新意识。

下一步改进措施：面对目前安全生产的新形势、新特点，把思想和行动统一到以国家、自治区、市政府关于安全生产工作的指示和要求上来，今后继续加大安全检查力度和频次，巩固安全大检查成果，为民爆行业经济持续健康发展提供良好的安全环境。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		安全生产检查经费
主管部门		巴彦淖尔市工业和信息化局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.00	7.00		7.00		10	100		10
		其中：财政拨款	7.00	7.00		7.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：开展民爆行业安全检查； 目标2：杜绝较大以上事故发生，遏制一般事故					开展民爆行业安全检查14次，遏制一般事故，杜绝较大以上事故发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	民爆安全检查次数	正向	大于等于	12	14	次	5	5
			民爆检查户数	正向	大于等于	5	5	户	5	5
			民爆培训会议次数	正向	大于等于	4	3	次	5	3.75	资金不足，开展线下培训少
		质量指标	会议培训完成率	定性		完成	完成		5	5
			民爆检查覆盖	定性		完成	完成		5	5
			民爆入库检查	定性		完成	完成		5	5
		时效指标	按预算计划执行情况	定性		2023年完成	完成		5	5
			安全生产检查	定性		及时	及时		2	2
			安全隐患整改	定性		完成	完成		3	3
		成本指标	平均检查成本	反向	小于等于	1000	500	元	5	5
			安全手册印刷费	反向	小于等于	10000	10000	元	5	5
	效益指标	社会效益	保障生产及人民财产安全事故发生率	定性		提高	提高		15	15
		可持续影响	对减少民爆企业安全生产事故的持续影响时间	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5
总分									100	98.75

 6.重点用能工业企业节能监察工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.48分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：监察重点用能企业63户，实现重点用能企业几乎全覆盖，重点用能企业监测覆盖率达到100.00%。2023年重点用能工业企业日常节能监察工作开展的同时，针对企业绿色化改造的申报核查资料进行了核实，及时完成了监测工作，并逐步降低监测工作单位成本。重点用能企业能源利用率有所提高，企业能源管理水平持续推进。按时完成了重点用能企业能源利用状况报告审核汇总和上报工作。按照自治区节能监察中心的要求对上报企业进行初审，解答填报疑难问题23条。

发现的主要问题及原因：2023年按照自治区工信厅关于日常节能监察工作安排，今年重点用能工业企业日常节能监察覆盖了全部高耗能行业，赴企业检查次数较上年大幅增加，年度运行成本控制压力大

下一步改进措施：一是，企业能源利用管理体系刚刚建立，仍需要加大工业节能专项培训，进一步提升用能工业企业的能源管理水平。二是，2023年对每户重点用能企业进行现场监察，提高赴企业检查次数。另外再选取一些能耗在5000-10000之间的企业，也列入日常监察范围，提前摸底做好基础数据。三是，做好国家重大专项节能监察工作的准备工作，等国家专项监察任务下达后，按照自治区工信厅的安排，按时保质完成重大专项监察工作。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		重点用能工业企业节能监察专项经费
主管部门		巴彦淖尔市工业和信息化局			实施单位	巴彦淖尔市工业节能监测中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	8.99	10	100%	9.98
		其中：当年财政拨款	9	9	8.99	-
		上年结转资金	0	0	0	-
		其他资金	0	0	0	-
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况
	目标1：开展重点用能企业监察； 目标2：完成重点用能企业能源利用状况报告审核汇总和上报工作；				目标1完成情况：重点用能企业监察工作全覆盖。 目标2完成情况：完成重点用能企业能源利用状况报告审核汇总和上报工作。 目标3：协助自治区，每年针对一个重点用能行业进行节能监测，针对绿色化改造进行专项核查。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：监察重点用能企业（户数）	63	63	7	6.5	监测户数进一步调整
			指标2：赴企业检查次数（次/年/户）	1	2	7	7
			指标3：监测工作日（天）	≥70	90	7	7
		质量指标	指标1：重点用能企业监测覆盖率	100%	100%	7	6	逐步细化监测项目
		时效指标	指标1：监测工作完成及时性	及时	及时	7	7
			指标2：完成重点用能工业企业节能监测	2023年12月	2023年12月	7	7
		成本指标	指标1：监测工作的单位成本（元/人/天）	≤530元/天	420元	8	8
	效益指标	社会效益 指标	指标1：提高重点用能企业能源利用率	有所提高	有所提高	15	15	全市用能工业企业能源利用率需进一步提高
		可持续影响 指标	指标1：企业能源管理水平持续推进	持续推进	持续推进	15	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：重点用能企业满意度	≥85%	90%	10	10
总分						100	98.48

 

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以“安全生产检查经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.75分，绩效评价结果为“优”。2023年项目完成情况良好、全市民爆行业经济持续健康发展，民爆相关政策研究不深，理解不透彻，工作的前瞻性、预判性还不够，所以有些工作未完成，考核得分未达到满分，服务满意度超过90%、上级主管部门考核超过90%，整体得分98.75分。

 

巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队

项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）、项目概括

2023年，市财政局拨付我局财政预算项目经费7万元，民爆行业安全生产检查专项经费用于开展全市民爆行业安全专项检查产生的差旅费、车辆运行费以及安全生产宣传印刷费。我局在局党组的正确领导和其他科室的支持与帮助下，较好地完成了安全监管相关工作，全年未发生一起人员伤亡事故。

（二）、绩效目标

安全生产检查经费专项经费

开展全市民爆行业安全专项检查；杜绝较大以上事故发生，遏制一般事故。

二、绩效评价开展情况

（一）、绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的：通过对市工信局在全市经济平稳运行、招商引资等项目中的项目管理、资金管理、制度执行、采取的措施等方面进行分析，了解项目立项及管理过程中是否规范，预期产生的效果是否按计划完成，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实施操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目的经验做法，为政府和预算部门（单位）改进政策和项目管理、完善政策和预算管理提供可行性参考意见。本次绩效评价重点分析预算编制的合理性、项目实施的有效性、项目实现程度的支撑性等方面的内容，评价财政资金使用效率和效果，以达到改进预算管理、控制节约成本、优化资源配置、提高预算资金使用效益目的。

（二）、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

（2）公平公正原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象特点分类组织实施，发现问题提出明确整改措施和要求，并及时整改落实。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

综合考虑项目绩效目标、项目管理特点、项目实施内容制定了绩效评价指标体系。具体从决策、过程、产出、效益4个维度进行全过程评价，分解出项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、项目效益、满意度9个二级指标，从二级指标分解出立项一句充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等多项三级指标。

(1)分值分配。《项目支出绩效自评表》总分共计100分，其中预算执行率10分，绩效指标90分，其中绩效指标分数又分为产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

(2)打分要求。《项目支出绩效自评表》中各项指标得分可以采取以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(3)等级设定。绩效评价等级根据绩效自评得分划分四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

3.绩效评价的方法

绩效评价的方法主要有审阅资料、实地评价、问卷调查、数据分析等方法进行评价。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）、绩效评价工作过程 

根据相关业务科室提供的资料，编制项目支出绩效自评表，根据项目支出绩效自评表撰写绩效评价报告。 

三、综合评价分析情况及结论

安全生产检查经费完成情况：我局在局党组的正确领导和其他科室的支持与帮助下，较好地完成了安全监管相关工作，全年未发生一起人员伤亡事故。

序号	单位名称	项目名称	年初预算	当年财政拨付	全年执行数	评价得分
1	巴彦淖尔市工业和信息化综合行政执法支队	安全生产检查经费	7	7	7	98.75分

绩效评价得分评价表

 

四、绩效评价指标分析

（一）、效益评价

总的来看，安全生产检查专项经费在我市民爆行业安全方面起到了重要作用，全年未发生一起人员伤亡事故。

（二）、经费使用情况

1、项目资金到位情况分析及用途说明

安全生产检查经费专项经费用于企业安全生产检查差旅费、车辆运行费和安全手册印刷费等。

2、项目资金管理情况分析

为规范和加强我单位专项经费资金管理，切实提高资金使用效益，支持我单位做好项目前期工作，专项经费严格按照我单位的财务管理的规定及相关政策依据进行管理，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益，做到专项经费专款专用。安全检查经费的使用，严格按照预算内资金管理相关办法管理，实行专款专用，资金不存在截留、转移、侵占和挪用的情况。

五、项目实施经验、做法、存在的问题及改进措施

1、主要经验及做法

（1）项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。

（2）充分发挥我局内部各职能科室作用。共同推动各项工作及项目的实施。

2、存在的问题

我局较好的完成了各项工作任务，但仍有许多不足之处，需要在今后的工作中进一步改进和完善。主要表现在以下几方面：一是对民爆相关政策研究不深，理解不透彻；二是学习的主动意识不强；三是工作的前瞻性、预判性还不够，工作思路固定化，缺乏创新意识。

3.改进措施

下一步重点抓好以下几方面工作：一是严格落实企业安全主体责任，督促企业实行自查自改闭环管理，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。二是严格落实属地监管责任，完善安全生产责任体系和安全监管执法制度，实施安全生产责任目标管理，依法严格查处各类违法违规行为。三是加强安全生产监管执法能力建设，督促企业整治隐患，强化源头治理，提升安全管理水平。

六、有关建议

强化绩效目标引导，规范绩效指标编制。明确项目绩效目标，细化项目管理。从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，有针对性细化、量化绩效指标，使项目、资金、绩效高度统一，确保财政资源高效配置。

通过此次自评工作，我单位对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强专项资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高专项资金的使用效率。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕宴           联系电话：0478-8213497

 

第五部分 2023年度部门决算表

见附件。