巴彦淖尔市工信局

2023年本级预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月16日

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市工业和信息化局是主管全市工业运行调度、监控、协调的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于新型工业化发展战略和政策，拟定并组织全市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析全市工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，及中央、自治区和市财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，备案我市工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行与协调，负责工业园区相关工作。

4、根据巴彦淖尔市国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造和产业结构调整建议。拟定工业和信息化年度发展计划并组织实施，贯彻执行重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行市盐业主管机构的行业管理职责。负责全市民用爆炸物品安全生产监督管理。

5、指导工业绿色发展。拟定巴彦淖尔市工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。牵头负责石墨产业发展工作。负责工业节能监察工作。

6、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区和市工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

7、组织协调振兴装备制造业工作，组织拟定技术装备发展和自主创新规划，依托国家、自治区和全市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

8、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。负责电子政务外网建设、运行、管理。

9、负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。拟定促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关措施。

10、完成市委、政府交办的其它任务。

11、有关责任分工。

（1）、与市委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。市工业和信息化局负责工业领域信息化工作，推进工业互联网发展，指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。市委网络安全和信息化委员会办公室负责全市信息化推进工作。

（2）、与市发展和改革委员会（能源局）有关职责分工。市工业和信息化局商市发展和改革委员会（能源局）研究拟订全市发电企业年度发电量预期调控目标计划并监督实施，研究拟订全市电力市场建设方案，维护电力市场秩序。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市工业和信息化局部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市工业和信息化局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为3家。

人员基本情况，编制57人，实有40人，其中行政编制实有17人、事业编实有20人、工勤编制实有3人，离岗人员8人，离休人员2人，退休168人。

（二）巴彦淖尔市工业和信息化局及所属单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表                                     

 

第二部分   部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

本级预算总收入为601.6万元，比上年预算增加115.82元，增加主要是由于人员增加，测算类人员经费增加，且2023年度调整人员工资已列入预算；在职公务经费由于人员增加而增加。

本级支出预算为601.6万元，比上年预算增加115.82万元，增加主要是由于人员增加，测算类人员经费增加，且2023年度调整人员工资已列入预算；在职公务经费由于人员增加而增加。

（一）部门预算收入情况说明

2023年本级预算总收入601.6万元，其中：一般公共预算拨款收入601.6万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年本级预算总支出601.6万元，其中：基本支出516.6万元，占比85.87%；项目支出85万元，占比14.13%。

主要用于人员工资、养老、医保、社保、单位日常运转、专业活动、行政、监察等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算601.6万元，其中：一般公共预算拨款收入数为601.6万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为601.6万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.17万元，占支出的17.48%；卫生健康支出（类）支出31.1万元，占支出的5.17%；资源勘探信息等支出（类）支出427.76万元，占支出的71.1%；住房保障支出（类）支出37.56万元，占支出的6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为601.6万元，比上年财政拨款预算数增加115.82万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出105.17万元，比上年预算数增加32.26万元。主要用于退休人员工资、离休人员工资、机关事业单位养老保险、企业基本养老保险、工伤保险、失业保险、遗属补助。

2、卫生健康支出（类）支出31.1万元，比上年预算数增加4.09万元。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大额医疗保险。

3、资源勘探信息等支出（类）支出427.76万元，比上年预算数增加41.89万元。主要用于机关服务、行政运行的工资性支出、工勤人员工资、在职公务费、公务交通补贴、离（待）岗工资、离退休公务费、工会经费、水电物暖业费及专项经费。

4、住房保障支出（类）支出37.56万元，比上年预算数增加37.56万元。主要用于机关及所属事业单位的住房公积金单位部分的缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出516.6万元，其中：人员经费467.39万元，占基本支出的90.47%；公用经费49.21万元，占基本支出的9.53%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为98.54万元。归口管理的行政单位离退休（项）  60.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.78万元，主要用于单位的离退休人员经费和机关事业养老保险缴纳。比上年预算数增加32.14万元，原因是退休人员调整退休补贴。

抚恤（款）：财政拨款预算数为4.31万元。归口管理的死亡抚恤（项）4.31万元，主要用于单位的遗属补贴发放。比上年预算数增加0.09万元，原因是调整遗属补贴。

其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为2.31万元。归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2.31万元，主要用于单位职工企业养老、失业、工伤保险的缴纳。比上年预算数增加0.03万元，原因是人员增加，导致保险缴费增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政拨款预算数为31.1万元。归口管理的行政单位医疗（项）19.23万元，公务员医疗补助（项）11.87万元，主要用于单位的基本医疗保险、大额医保和公补的缴纳，比上年预算数增加4.09万元，原因是人员增加，导致保险缴费增加。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）财政拨款预算数为427.76万元。归口管理的行政运行（项）342.76万元，其他工业和信息产业监管支出（项）85万元，主要用于机关人员工资及公务缴费支出、事业人员工资和公务缴费支出、机关专项支出，比上年预算数增加41.89万元，原因是人员增加，且人员工资调增。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款预算数为37.56万元。归口管理的住房公积金（项）37.56万元，主要用于人员住房公积金单位部分缴纳，比上年预算数增加37.56万元，原因是22年度住房公积金单位部分未列入预算，由财政待缴。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算，预算收入全部来源于财政拨款，无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为20万元，占总支出的3.32%，比上年预算减少0.5万元，减少2.44%；本年预算比上年执行数增加5.2万元，增长39.67%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为20万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费4万元，占支出的20%；公务用车购置及运行维护费16万元，占支出的80%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费16万元，占支出的80%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于无此项业务。

2、公务接待费4万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费16万元，比上年预算减少0.5万元，减少2.44%，本年预算比上年执行数增加5.2万元，增长39.67%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费16万元，本年预算比上年预算减少0.5万元，减少2.44%，比上年执行数增加5.2万元，增长39.67%。增加主要是由于车辆进入报废期，维护费用增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算49.21万元，比上年增加5.28万元，增长12.02%。主要原因是人员增加，导致公务支出增加。机关运行经费具体明细如下：办公费11.2万元，邮电费0.16万元，取暖费4.01万元，物业管理费4万元，公务接待费4万元，工会经费4.02万元，公务用车运行费1.5万元，其他交通费19.44万元，其他商品和服务支出0.88万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额24.2万元，其中：货物类政府采购预算   1万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算23.2万元。涵盖“计算机设备及软件等采购大类，编制政府采购预算明细110项，采购金额来源主要为财政拨款预算，其中23.2万元的资金来源为财政拨款预算。纳入政府购买服务项目0 项，预算为0万元，涉及预算单位0家，资金来源为0。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全部门固定资产160.9万元，无形资产17.1万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元0。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 辆。其中：局机关公务用车1辆，包括机要通信应急车辆1辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆   辆，事业单位保有公务用车3辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。

 

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划0万元。我单位没有组织征收非税收入计划情况。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我点完对共计28个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标28项，一级指标中：产出指标62项，效益指标28项，满意度指标30项。二级指标中：数量指标50项，包括足额保障率、科目调整次数等；质量指标12项，包括重点用能企业监测覆盖率等；时效指标28项，包括发放及时率等；成本指标20项，包括监测工作的单位成本等；经济效益指标0项0；社会效益指标20项，包括提高重点用能企业能源利用率等；生态效益指标2项，为人均能耗降低等；可持续影响指标8项，包括企业能源管理水平持续推进等；服务对象满意度指标8项，包括重点用能企业满意度等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

市工信局2023.xlsx